| รหัส | หนองม่วงไข่,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| S_out | รวม ค่าใช้จ่าย | แผน | 6.7 ล้าน |
13.4 ล้าน |
20.1 ล้าน |
26.8 ล้าน |
33.5 ล้าน |
40.2 ล้าน |
46.9 ล้าน |
53.6 ล้าน |
60.3 ล้าน |
67.0 ล้าน |
73.7 ล้าน |
80.4 ล้าน |
80.4 ล้าน |
| ผล | 5.9 ล้าน |
11.9 ล้าน |
17.8 ล้าน |
24.4 ล้าน |
31.6 ล้าน |
38.3 ล้าน |
44.8 ล้าน |
51.9 ล้าน |
58.1 ล้าน |
65.2 ล้าน |
0 | 0 | 65.2 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -765,759 | -1.7 ล้าน |
-2.6 ล้าน |
-2.8 ล้าน |
-2.4 ล้าน |
-2.5 ล้าน |
-2.8 ล้าน |
-2.5 ล้าน |
-3.1 ล้าน |
-2.8 ล้าน |
0 | 0 | -15.2 ล้าน |
||
| % | -11.43% | -12.26% | -12.95% | -10.26% | -7.04% | -6.03% | -5.9% | -4.54% | -5.04% | -4.12% | 0% | 0% | -18.89% | ||
| รหัส | หนองม่วงไข่,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P14 | ต้นทุนยา | แผน | 433,333 | 866,667 | 1.3 ล้าน |
1.7 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.6 ล้าน |
3.0 ล้าน |
3.5 ล้าน |
3.9 ล้าน |
4.3 ล้าน |
4.8 ล้าน |
5.2 ล้าน |
5.2 ล้าน |
| ผล | 105,963 | 493,232 | 563,220 | 1.4 ล้าน |
1.7 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.8 ล้าน |
2.9 ล้าน |
3.2 ล้าน |
0 | 0 | 3.2 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -327,370 | -373,435 | -736,780 | -342,309 | -511,988 | -796,866 | -855,499 | -617,487 | -987,359 | -1.1 ล้าน |
0 | 0 | -2.0 ล้าน |
||
| % | -75.55% | -43.09% | -56.68% | -19.75% | -23.63% | -30.65% | -28.2% | -17.81% | -25.32% | -26.45% | 0% | 0% | -38.71% | ||
| รหัส | หนองม่วงไข่,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P15 | ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ | แผน | 152,892 | 305,784 | 458,675 | 611,567 | 764,459 | 917,351 | 1.1 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.7 ล้าน |
1.8 ล้าน |
1.8 ล้าน |
| ผล | 85,998 | 168,333 | 196,624 | 332,145 | 443,105 | 546,311 | 706,107 | 820,559 | 929,432 | 1.0 ล้าน |
0 | 0 | 1.0 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -66,893 | -137,450 | -262,052 | -279,422 | -321,354 | -371,040 | -364,135 | -402,576 | -446,594 | -482,010 | 0 | 0 | -787,794 | ||
| % | -43.75% | -44.95% | -57.13% | -45.69% | -42.04% | -40.45% | -34.02% | -32.91% | -32.46% | -31.53% | 0% | 0% | -42.94% | ||
| รหัส | หนองม่วงไข่,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P151 | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม | แผน | 10,981 | 21,963 | 32,944 | 43,925 | 54,906 | 65,888 | 76,869 | 87,850 | 98,831 | 109,813 | 120,794 | 131,775 | 131,775 |
| ผล | 15,833 | 26,390 | 29,918 | 37,856 | 96,902 | 100,877 | 113,463 | 127,286 | 147,331 | 161,787 | 0 | 0 | 161,787 | ||
| ส่วนต่าง | 4,851 | 4,427 | -3,026 | -6,069 | 41,996 | 34,990 | 36,595 | 39,436 | 48,499 | 51,974 | 0 | 0 | 30,012 | ||
| % | +44.18% | +20.16% | -9.18% | -13.82% | +76.49% | +53.11% | +47.61% | +44.89% | +49.07% | +47.33% | 0% | 0% | +22.78% | ||
| รหัส | หนองม่วงไข่,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P16 | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ผล | 0 | 64,799 | 222,066 | 284,586 | 307,097 | 378,991 | 407,425 | 434,192 | 519,047 | 615,887 | 0 | 0 | 615,887 | ||
| ส่วนต่าง | 0 | -138,534 | -82,934 | -122,081 | -201,236 | -231,009 | -304,242 | -379,142 | -395,953 | -400,780 | 0 | 0 | 615,887 | ||
| % | 0% | -68.13% | -27.19% | -30.02% | -39.59% | -37.87% | -42.75% | -46.62% | -43.27% | -39.42% | 0% | 0% | INF% | ||
| รหัส | หนองม่วงไข่,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P17 | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | แผน | 3.1 ล้าน |
6.2 ล้าน |
9.3 ล้าน |
12.4 ล้าน |
15.5 ล้าน |
18.6 ล้าน |
21.7 ล้าน |
24.9 ล้าน |
28.0 ล้าน |
31.1 ล้าน |
34.2 ล้าน |
37.3 ล้าน |
37.3 ล้าน |
| ผล | 3.1 ล้าน |
6.0 ล้าน |
9.0 ล้าน |
11.9 ล้าน |
15.3 ล้าน |
18.4 ล้าน |
21.4 ล้าน |
24.4 ล้าน |
27.4 ล้าน |
30.5 ล้าน |
0 | 0 | 30.5 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -55,154 | -196,630 | -338,107 | -479,584 | -256,680 | -228,256 | -339,472 | -447,190 | -554,906 | -581,532 | 0 | 0 | -6.8 ล้าน |
||
| % | -1.78% | -3.16% | -3.63% | -3.86% | -1.65% | -1.22% | -1.56% | -1.8% | -1.98% | -1.87% | 0% | 0% | -18.23% | ||
| รหัส | หนองม่วงไข่,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P18 | ค่าจ้างชั่วคราว | แผน | 451,750 | 903,500 | 1.4 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.7 ล้าน |
3.2 ล้าน |
3.6 ล้าน |
4.1 ล้าน |
4.5 ล้าน |
5.0 ล้าน |
5.4 ล้าน |
5.4 ล้าน |
| ผล | 352,895 | 808,990 | 1.3 ล้าน |
1.7 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.6 ล้าน |
3.1 ล้าน |
3.5 ล้าน |
4.0 ล้าน |
4.4 ล้าน |
0 | 0 | 4.4 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -98,855 | -94,510 | -95,565 | -100,369 | -97,084 | -83,475 | -80,785 | -93,995 | -110,705 | -124,713 | 0 | 0 | -1.0 ล้าน |
||
| % | -21.88% | -10.46% | -7.05% | -5.55% | -4.3% | -3.08% | -2.55% | -2.6% | -2.72% | -2.76% | 0% | 0% | -18.97% | ||
| รหัส | หนองม่วงไข่,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P19 | ค่าตอบแทน | แผน | 1.1 ล้าน |
2.1 ล้าน |
3.2 ล้าน |
4.3 ล้าน |
5.3 ล้าน |
6.4 ล้าน |
7.4 ล้าน |
8.5 ล้าน |
9.6 ล้าน |
10.6 ล้าน |
11.7 ล้าน |
12.8 ล้าน |
12.8 ล้าน |
| ผล | 1.0 ล้าน |
2.0 ล้าน |
3.0 ล้าน |
4.0 ล้าน |
5.0 ล้าน |
6.1 ล้าน |
7.2 ล้าน |
8.4 ล้าน |
9.5 ล้าน |
10.7 ล้าน |
0 | 0 | 10.7 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -24,030 | -155,995 | -192,610 | -221,800 | -297,765 | -323,345 | -223,255 | -146,113 | -59,565 | 36,283 | 0 | 0 | -2.1 ล้าน |
||
| % | -2.26% | -7.33% | -6.04% | -5.21% | -5.6% | -5.07% | -3% | -1.72% | -0.62% | +0.34% | 0% | 0% | -16.38% | ||
| รหัส | หนองม่วงไข่,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P20 | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | แผน | 158,000 | 316,000 | 474,000 | 632,000 | 790,000 | 948,000 | 1.1 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.7 ล้าน |
1.9 ล้าน |
1.9 ล้าน |
| ผล | 123,024 | 300,813 | 435,397 | 601,964 | 759,767 | 964,362 | 1.1 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.5 ล้าน |
0 | 0 | 1.5 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -34,976 | -15,187 | -38,603 | -30,036 | -30,233 | 16,362 | -15,095 | -46,226 | -76,003 | -95,912 | 0 | 0 | -411,912 | ||
| % | -22.14% | -4.81% | -8.14% | -4.75% | -3.83% | +1.73% | -1.36% | -3.66% | -5.34% | -6.07% | 0% | 0% | -21.73% | ||
| รหัส | หนองม่วงไข่,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P21 | ค่าใช้สอย | แผน | 204,232 | 408,463 | 612,695 | 816,927 | 1.0 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.5 ล้าน |
| ผล | 95,706 | 321,184 | 551,092 | 758,995 | 926,688 | 1.4 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.7 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.6 ล้าน |
0 | 0 | 2.6 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -108,526 | -87,279 | -61,603 | -57,931 | -94,471 | 204,409 | 196,726 | 91,698 | 134,115 | 539,764 | 0 | 0 | 131,300 | ||
| % | -53.14% | -21.37% | -10.05% | -7.09% | -9.25% | +16.68% | +13.76% | +5.61% | +7.3% | +26.43% | 0% | 0% | +5.36% | ||
| รหัส | หนองม่วงไข่,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P22 | ค่าสาธารณูปโภค | แผน | 139,750 | 279,500 | 419,250 | 559,000 | 698,750 | 838,500 | 978,250 | 1.1 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.7 ล้าน |
1.7 ล้าน |
| ผล | 293,019 | 410,714 | 516,712 | 613,956 | 724,088 | 879,287 | 1.1 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.7 ล้าน |
0 | 0 | 1.7 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | 153,269 | 131,214 | 97,462 | 54,956 | 25,338 | 40,787 | 85,648 | 132,283 | 160,246 | 334,016 | 0 | 0 | 54,516 | ||
| % | +109.67% | +46.95% | +23.25% | +9.83% | +3.63% | +4.86% | +8.76% | +11.83% | +12.74% | +23.9% | 0% | 0% | +3.25% | ||
| รหัส | หนองม่วงไข่,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P23 | วัสดุใช้ไป | แผน | 223,179 | 446,358 | 669,537 | 892,716 | 1.1 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.7 ล้าน |
2.7 ล้าน |
| ผล | 226,060 | 316,735 | 498,238 | 625,127 | 773,051 | 983,744 | 1.2 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.7 ล้าน |
0 | 0 | 1.7 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | 2,881 | -129,623 | -171,299 | -267,589 | -342,844 | -355,331 | -392,183 | -458,207 | -497,988 | -554,265 | 0 | 0 | -1.0 ล้าน |
||
| % | +1.29% | -29.04% | -25.58% | -29.97% | -30.72% | -26.54% | -25.1% | -25.66% | -24.79% | -24.84% | 0% | 0% | -37.36% | ||
| รหัส | หนองม่วงไข่,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P24 | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | แผน | 432,754 | 865,508 | 1.3 ล้าน |
1.7 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.6 ล้าน |
3.0 ล้าน |
3.5 ล้าน |
3.9 ล้าน |
4.3 ล้าน |
4.8 ล้าน |
5.2 ล้าน |
5.2 ล้าน |
| ผล | 321,643 | 643,618 | 966,841 | 1.3 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.6 ล้าน |
3.0 ล้าน |
3.3 ล้าน |
0 | 0 | 3.3 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -111,111 | -221,890 | -331,422 | -440,407 | -547,653 | -649,402 | -746,949 | -842,748 | -939,371 | -1.0 ล้าน |
0 | 0 | -1.9 ล้าน |
||
| % | -25.68% | -25.64% | -25.53% | -25.44% | -25.31% | -25.01% | -24.66% | -24.34% | -24.12% | -24.26% | 0% | 0% | -36.88% | ||
| รหัส | หนองม่วงไข่,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P25 | ค่าใช้จ่ายอื่น | แผน | 319,700 | 639,400 | 959,100 | 1.3 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.6 ล้าน |
2.9 ล้าน |
3.2 ล้าน |
3.5 ล้าน |
3.8 ล้าน |
3.8 ล้าน |
| ผล | 219,855 | 387,195 | 534,935 | 782,490 | 1.8 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.4 ล้าน |
3.3 ล้าน |
3.5 ล้าน |
3.9 ล้าน |
0 | 0 | 3.9 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -99,845 | -252,205 | -424,165 | -496,310 | 239,448 | 284,461 | 196,687 | 703,617 | 642,811 | 670,802 | 0 | 0 | 31,402 | ||
| % | -31.23% | -39.44% | -44.23% | -38.81% | +14.98% | +14.83% | +8.79% | +27.51% | +22.34% | +20.98% | 0% | 0% | +0.82% | ||