| รหัส | หนองม่วงไข่,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| S_in | รวม รายได้ | แผน | 6.4 ล้าน |
12.7 ล้าน |
19.1 ล้าน |
25.5 ล้าน |
31.8 ล้าน |
38.2 ล้าน |
44.6 ล้าน |
50.9 ล้าน |
57.3 ล้าน |
63.7 ล้าน |
70.0 ล้าน |
76.4 ล้าน |
76.4 ล้าน |
| ผล | 5.4 ล้าน |
15.0 ล้าน |
19.5 ล้าน |
33.7 ล้าน |
39.1 ล้าน |
43.9 ล้าน |
48.9 ล้าน |
54.7 ล้าน |
59.3 ล้าน |
64.4 ล้าน |
0 | 0 | 64.4 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -935,046 | 2.3 ล้าน |
403,376 | 7.9 ล้าน |
6.8 ล้าน |
5.2 ล้าน |
3.8 ล้าน |
3.1 ล้าน |
1.2 ล้าน |
-158,765 | 0 | 0 | -12.0 ล้าน |
||
| % | -14.68% | +18.15% | +2.11% | +30.57% | +21.03% | +13.33% | +8.3% | +5.94% | +2.1% | -0.25% | 0% | 0% | -15.72% | ||
| รหัส | หนองม่วงไข่,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P04 | รายได้ UC | แผน | 1.9 ล้าน |
3.7 ล้าน |
5.6 ล้าน |
7.5 ล้าน |
9.3 ล้าน |
11.2 ล้าน |
13.1 ล้าน |
15.0 ล้าน |
16.8 ล้าน |
18.7 ล้าน |
20.6 ล้าน |
22.4 ล้าน |
22.4 ล้าน |
| ผล | 833,297 | 6.4 ล้าน |
6.9 ล้าน |
15.3 ล้าน |
16.3 ล้าน |
16.8 ล้าน |
17.7 ล้าน |
18.5 ล้าน |
19.0 ล้าน |
19.9 ล้าน |
0 | 0 | 19.9 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -1.0 ล้าน |
2.6 ล้าน |
1.3 ล้าน |
7.9 ล้าน |
6.9 ล้าน |
5.6 ล้าน |
4.6 ล้าน |
3.5 ล้าน |
2.1 ล้าน |
1.2 ล้าน |
0 | 0 | -2.5 ล้าน |
||
| % | -55.44% | +70.21% | +22.38% | +105.1% | +74.14% | +49.5% | +35.02% | +23.39% | +12.73% | +6.48% | 0% | 0% | -11.27% | ||
| รหัส | หนองม่วงไข่,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P05 | รายได้จาก EMS | แผน | 20,833 | 41,667 | 62,500 | 83,333 | 104,167 | 125,000 | 145,833 | 166,667 | 187,500 | 208,333 | 229,167 | 250,000 | 250,000 |
| ผล | 15,750 | 34,000 | 58,850 | 79,500 | 100,300 | 130,900 | 151,900 | 171,950 | 191,900 | 215,400 | 0 | 0 | 215,400 | ||
| ส่วนต่าง | -5,083 | -7,667 | -3,650 | -3,833 | -3,867 | 5,900 | 6,067 | 5,283 | 4,400 | 7,067 | 0 | 0 | -34,600 | ||
| % | -24.4% | -18.4% | -5.84% | -4.6% | -3.71% | +4.72% | +4.16% | +3.17% | +2.35% | +3.39% | 0% | 0% | -13.84% | ||
| รหัส | หนองม่วงไข่,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P06 | รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด | แผน | 2,183 | 4,367 | 6,550 | 8,733 | 10,917 | 13,100 | 15,283 | 17,467 | 19,650 | 21,833 | 24,017 | 26,200 | 26,200 |
| ผล | 8,227 | 13,154 | 18,385 | 10,657 | 10,657 | 10,657 | 10,657 | 10,657 | 10,657 | 15,614 | 0 | 0 | 15,614 | ||
| ส่วนต่าง | 6,044 | 8,787 | 11,835 | 1,924 | -260 | -2,443 | -4,626 | -6,810 | -8,993 | -6,219 | 0 | 0 | -10,586 | ||
| % | +276.81% | +201.24% | +180.69% | +22.03% | -2.38% | -18.65% | -30.27% | -38.99% | -45.77% | -28.49% | 0% | 0% | -40.40% | ||
| รหัส | หนองม่วงไข่,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P07 | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | แผน | 489,333 | 978,667 | 1.5 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.4 ล้าน |
2.9 ล้าน |
3.4 ล้าน |
3.9 ล้าน |
4.4 ล้าน |
4.9 ล้าน |
5.4 ล้าน |
5.9 ล้าน |
5.9 ล้าน |
| ผล | 488,271 | 985,757 | 1.4 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.4 ล้าน |
3.0 ล้าน |
3.5 ล้าน |
4.0 ล้าน |
4.6 ล้าน |
5.1 ล้าน |
0 | 0 | 5.1 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -1,062 | 7,091 | -22,740 | -71,249 | -25,771 | 45,710 | 113,185 | 109,110 | 172,266 | 185,727 | 0 | 0 | -792,940 | ||
| % | -0.22% | +0.72% | -1.55% | -3.64% | -1.05% | +1.56% | +3.3% | +2.79% | +3.91% | +3.8% | 0% | 0% | -13.50% | ||
| รหัส | หนองม่วงไข่,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P08 | รายได้ประกันสังคม | แผน | 56,667 | 113,333 | 170,000 | 226,667 | 283,333 | 340,000 | 396,667 | 453,333 | 510,000 | 566,667 | 623,333 | 680,000 | 680,000 |
| ผล | -4,227 | 20,898 | 97,644 | 174,242 | 218,249 | 240,644 | 287,527 | 335,079 | 386,603 | 444,625 | 0 | 0 | 444,625 | ||
| ส่วนต่าง | -60,894 | -92,435 | -72,356 | -52,425 | -65,084 | -99,356 | -109,140 | -118,255 | -123,397 | -122,042 | 0 | 0 | -235,375 | ||
| % | -107.46% | -81.56% | -42.56% | -23.13% | -22.97% | -29.22% | -27.51% | -26.09% | -24.2% | -21.54% | 0% | 0% | -34.61% | ||
| รหัส | หนองม่วงไข่,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P10 | รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ | แผน | 197,483 | 394,967 | 592,450 | 789,933 | 987,417 | 1.2 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.4 ล้าน |
2.4 ล้าน |
| ผล | 87,348 | 313,288 | 470,356 | 627,317 | 724,040 | 849,376 | 989,649 | 1.1 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.3 ล้าน |
0 | 0 | 1.3 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -110,135 | -81,679 | -122,095 | -162,616 | -263,376 | -335,524 | -392,734 | -471,943 | -578,790 | -704,259 | 0 | 0 | -1.1 ล้าน |
||
| % | -55.77% | -20.68% | -20.61% | -20.59% | -26.67% | -28.32% | -28.41% | -29.87% | -32.56% | -35.66% | 0% | 0% | -46.38% | ||
| รหัส | หนองม่วงไข่,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P11 | รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร | แผน | 3.1 ล้าน |
6.2 ล้าน |
9.3 ล้าน |
12.4 ล้าน |
15.5 ล้าน |
18.6 ล้าน |
21.7 ล้าน |
24.9 ล้าน |
28.0 ล้าน |
31.1 ล้าน |
34.2 ล้าน |
37.3 ล้าน |
37.3 ล้าน |
| ผล | 3.1 ล้าน |
6.0 ล้าน |
9.0 ล้าน |
11.9 ล้าน |
15.3 ล้าน |
18.4 ล้าน |
21.4 ล้าน |
24.4 ล้าน |
27.4 ล้าน |
30.5 ล้าน |
0 | 0 | 30.5 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -55,154 | -196,630 | -338,107 | -479,584 | -256,680 | -228,256 | -339,472 | -447,190 | -554,906 | -581,532 | 0 | 0 | -6.8 ล้าน |
||
| % | -1.78% | -3.16% | -3.63% | -3.86% | -1.65% | -1.22% | -1.56% | -1.8% | -1.98% | -1.87% | 0% | 0% | -18.23% | ||
| รหัส | หนองม่วงไข่,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P12 | รายได้อื่น | แผน | 527,133 | 1.1 ล้าน |
1.6 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.6 ล้าน |
3.2 ล้าน |
3.7 ล้าน |
4.2 ล้าน |
4.7 ล้าน |
5.3 ล้าน |
5.8 ล้าน |
6.3 ล้าน |
6.3 ล้าน |
| ผล | 848,465 | 1.1 ล้าน |
1.3 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.1 ล้าน |
4.3 ล้าน |
4.7 ล้าน |
5.0 ล้าน |
0 | 0 | 5.0 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | 321,332 | 59,655 | -296,440 | 82,362 | -138,885 | -321,686 | -559,809 | 132,129 | -67,815 | -290,382 | 0 | 0 | -1.3 ล้าน |
||
| % | +60.96% | +5.66% | -18.75% | +3.91% | -5.27% | -10.17% | -15.17% | +3.13% | -1.43% | -5.51% | 0% | 0% | -21.26% | ||
| รหัส | หนองม่วงไข่,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P13 | รายได้งบลงทุน | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ผล | 0 | 0 | 0 | 1.1 ล้าน |
1.1 ล้าน |
1.1 ล้าน |
1.1 ล้าน |
1.1 ล้าน |
1.1 ล้าน |
1.1 ล้าน |
0 | 0 | 1.1 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | 0 | 0 | 0 | 706,943 | 618,575 | 530,207 | 441,839 | 353,471 | 265,104 | 176,736 | 0 | 0 | 1.1 ล้าน |
||
| % | 0% | 0% | 0% | +200% | +140% | +100% | +71.43% | +50% | +33.33% | +20% | 0% | 0% | INF% | ||
| รหัส | หนองม่วงไข่,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P61 | รายได้ค่ารักษา อปท. | แผน | 97,183 | 194,367 | 291,550 | 388,733 | 485,917 | 583,100 | 680,283 | 777,467 | 874,650 | 971,833 | 1.1 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.2 ล้าน |
| ผล | 103,734 | 182,904 | 282,830 | 399,391 | 479,466 | 597,591 | 691,039 | 789,302 | 844,651 | 935,991 | 0 | 0 | 935,991 | ||
| ส่วนต่าง | 6,551 | -11,463 | -8,720 | 10,658 | -6,451 | 14,491 | 10,755 | 11,836 | -29,999 | -35,843 | 0 | 0 | -230,209 | ||
| % | +6.74% | -5.9% | -2.99% | +2.74% | -1.33% | +2.49% | +1.58% | +1.52% | -3.43% | -3.69% | 0% | 0% | -19.74% | ||