| รหัส | วังชิ้น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| S_out | รวม ค่าใช้จ่าย | แผน | 9.4 ล้าน |
18.8 ล้าน |
28.2 ล้าน |
37.6 ล้าน |
47.1 ล้าน |
56.5 ล้าน |
65.9 ล้าน |
75.3 ล้าน |
84.7 ล้าน |
94.1 ล้าน |
103.5 ล้าน |
112.9 ล้าน |
112.9 ล้าน |
| ผล | 7.5 ล้าน |
16.0 ล้าน |
24.8 ล้าน |
34.2 ล้าน |
43.0 ล้าน |
51.5 ล้าน |
60.4 ล้าน |
69.6 ล้าน |
78.6 ล้าน |
87.5 ล้าน |
0 | 0 | 87.5 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -1.9 ล้าน |
-2.8 ล้าน |
-3.4 ล้าน |
-3.4 ล้าน |
-4.0 ล้าน |
-5.0 ล้าน |
-5.4 ล้าน |
-5.6 ล้าน |
-6.1 ล้าน |
-6.6 ล้าน |
0 | 0 | -25.4 ล้าน |
||
| % | -20.14% | -15.07% | -12.18% | -9.07% | -8.58% | -8.77% | -8.25% | -7.5% | -7.24% | -7.04% | 0% | 0% | -22.53% | ||
| รหัส | วังชิ้น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P14 | ต้นทุนยา | แผน | 816,667 | 1.6 ล้าน |
2.5 ล้าน |
3.3 ล้าน |
4.1 ล้าน |
4.9 ล้าน |
5.7 ล้าน |
6.5 ล้าน |
7.4 ล้าน |
8.2 ล้าน |
9.0 ล้าน |
9.8 ล้าน |
9.8 ล้าน |
| ผล | 873,363 | 1.7 ล้าน |
2.6 ล้าน |
3.5 ล้าน |
4.1 ล้าน |
5.1 ล้าน |
5.9 ล้าน |
7.0 ล้าน |
8.0 ล้าน |
8.8 ล้าน |
0 | 0 | 8.8 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | 56,696 | 87,370 | 151,052 | 216,821 | 31,922 | 235,567 | 222,585 | 433,903 | 664,866 | 657,048 | 0 | 0 | -976,286 | ||
| % | +6.94% | +5.35% | +6.17% | +6.64% | +0.78% | +4.81% | +3.89% | +6.64% | +9.05% | +8.05% | 0% | 0% | -9.96% | ||
| รหัส | วังชิ้น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P15 | ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ | แผน | 185,833 | 371,667 | 557,500 | 743,333 | 929,167 | 1.1 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.7 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.2 ล้าน |
| ผล | 137,697 | 305,863 | 445,801 | 716,063 | 848,753 | 1.0 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.7 ล้าน |
0 | 0 | 1.7 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -48,137 | -65,804 | -111,699 | -27,271 | -80,414 | -76,635 | -115,493 | -130,245 | -123,350 | -148,663 | 0 | 0 | -520,330 | ||
| % | -25.9% | -17.71% | -20.04% | -3.67% | -8.65% | -6.87% | -8.88% | -8.76% | -7.38% | -8% | 0% | 0% | -23.33% | ||
| รหัส | วังชิ้น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P151 | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม | แผน | 31,667 | 63,333 | 95,000 | 126,667 | 158,333 | 190,000 | 221,667 | 253,333 | 285,000 | 316,667 | 348,333 | 380,000 | 380,000 |
| ผล | 17,320 | 23,516 | 95,864 | 123,284 | 146,563 | 184,260 | 223,645 | 227,120 | 227,120 | 279,543 | 0 | 0 | 279,543 | ||
| ส่วนต่าง | -14,347 | -39,818 | 864 | -3,383 | -11,771 | -5,740 | 1,978 | -26,213 | -57,880 | -37,124 | 0 | 0 | -100,457 | ||
| % | -45.31% | -62.87% | +0.91% | -2.67% | -7.43% | -3.02% | +0.89% | -10.35% | -20.31% | -11.72% | 0% | 0% | -26.44% | ||
| รหัส | วังชิ้น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P16 | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | แผน | 208,333 | 416,667 | 625,000 | 833,333 | 1.0 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.7 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.5 ล้าน |
| ผล | 176,247 | 353,943 | 517,552 | 678,532 | 850,416 | 1.0 ล้าน |
1.1 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.5 ล้าน |
0 | 0 | 1.5 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -32,086 | -62,723 | -107,448 | -154,802 | -191,250 | -204,281 | -313,501 | -421,751 | -492,913 | -560,085 | 0 | 0 | -976,751 | ||
| % | -15.4% | -15.05% | -17.19% | -18.58% | -18.36% | -16.34% | -21.5% | -25.31% | -26.29% | -26.88% | 0% | 0% | -39.07% | ||
| รหัส | วังชิ้น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P17 | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | แผน | 2.5 ล้าน |
5.0 ล้าน |
7.5 ล้าน |
10.0 ล้าน |
12.5 ล้าน |
15.0 ล้าน |
17.5 ล้าน |
20.0 ล้าน |
22.5 ล้าน |
25.0 ล้าน |
27.5 ล้าน |
30.0 ล้าน |
30.0 ล้าน |
| ผล | 2.5 ล้าน |
4.9 ล้าน |
7.4 ล้าน |
9.8 ล้าน |
12.6 ล้าน |
15.2 ล้าน |
17.8 ล้าน |
20.3 ล้าน |
22.8 ล้าน |
25.4 ล้าน |
0 | 0 | 25.4 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -37,470 | -76,633 | -120,603 | -164,572 | 121,808 | 189,878 | 259,988 | 278,118 | 322,550 | 360,000 | 0 | 0 | -4.6 ล้าน |
||
| % | -1.5% | -1.53% | -1.61% | -1.65% | +0.97% | +1.27% | +1.49% | +1.39% | +1.43% | +1.44% | 0% | 0% | -15.47% | ||
| รหัส | วังชิ้น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P18 | ค่าจ้างชั่วคราว | แผน | 908,333 | 1.8 ล้าน |
2.7 ล้าน |
3.6 ล้าน |
4.5 ล้าน |
5.4 ล้าน |
6.4 ล้าน |
7.3 ล้าน |
8.2 ล้าน |
9.1 ล้าน |
10.0 ล้าน |
10.9 ล้าน |
10.9 ล้าน |
| ผล | 907,486 | 1.8 ล้าน |
2.7 ล้าน |
3.7 ล้าน |
4.6 ล้าน |
5.5 ล้าน |
6.5 ล้าน |
7.4 ล้าน |
8.3 ล้าน |
9.2 ล้าน |
0 | 0 | 9.2 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -847 | 11,482 | 23,970 | 62,533 | 74,395 | 93,612 | 115,701 | 133,293 | 94,567 | 66,743 | 0 | 0 | -1.7 ล้าน |
||
| % | -0.09% | +0.63% | +0.88% | +1.72% | +1.64% | +1.72% | +1.82% | +1.83% | +1.16% | +0.73% | 0% | 0% | -16.05% | ||
| รหัส | วังชิ้น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P19 | ค่าตอบแทน | แผน | 1.2 ล้าน |
2.3 ล้าน |
3.5 ล้าน |
4.7 ล้าน |
5.9 ล้าน |
7.0 ล้าน |
8.2 ล้าน |
9.4 ล้าน |
10.5 ล้าน |
11.7 ล้าน |
12.9 ล้าน |
14.0 ล้าน |
14.0 ล้าน |
| ผล | 644,800 | 1.9 ล้าน |
2.7 ล้าน |
4.6 ล้าน |
5.4 ล้าน |
6.5 ล้าน |
8.3 ล้าน |
9.8 ล้าน |
11.2 ล้าน |
12.4 ล้าน |
0 | 0 | 12.4 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -525,867 | -398,658 | -812,400 | -68,117 | -501,824 | -563,795 | 68,714 | 471,082 | 632,575 | 740,188 | 0 | 0 | -1.6 ล้าน |
||
| % | -44.92% | -17.03% | -23.13% | -1.45% | -8.57% | -8.03% | +0.84% | +5.03% | +6% | +6.32% | 0% | 0% | -11.40% | ||
| รหัส | วังชิ้น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P20 | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | แผน | 172,695 | 345,390 | 518,085 | 690,780 | 863,475 | 1.0 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.7 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.1 ล้าน |
| ผล | 94,475 | 273,212 | 426,088 | 554,428 | 773,714 | 892,117 | 1.1 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.6 ล้าน |
0 | 0 | 1.6 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -78,221 | -72,178 | -91,997 | -136,352 | -89,761 | -144,053 | -97,440 | -125,471 | -134,825 | -166,928 | 0 | 0 | -512,318 | ||
| % | -45.29% | -20.9% | -17.76% | -19.74% | -10.4% | -13.9% | -8.06% | -9.08% | -8.67% | -9.67% | 0% | 0% | -24.72% | ||
| รหัส | วังชิ้น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P21 | ค่าใช้สอย | แผน | 504,192 | 1.0 ล้าน |
1.5 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.5 ล้าน |
3.0 ล้าน |
3.5 ล้าน |
4.0 ล้าน |
4.5 ล้าน |
5.0 ล้าน |
5.5 ล้าน |
6.1 ล้าน |
6.1 ล้าน |
| ผล | 399,064 | 770,834 | 1.2 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.6 ล้าน |
3.0 ล้าน |
3.4 ล้าน |
0 | 0 | 3.4 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -105,128 | -237,550 | -299,662 | -536,441 | -769,629 | -1.0 ล้าน |
-1.3 ล้าน |
-1.4 ล้าน |
-1.5 ล้าน |
-1.6 ล้าน |
0 | 0 | -2.6 ล้าน |
||
| % | -20.85% | -23.56% | -19.81% | -26.6% | -30.53% | -33.74% | -35.58% | -34.38% | -34.11% | -32.29% | 0% | 0% | -43.57% | ||
| รหัส | วังชิ้น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P22 | ค่าสาธารณูปโภค | แผน | 132,500 | 265,000 | 397,500 | 530,000 | 662,500 | 795,000 | 927,500 | 1.1 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.6 ล้าน |
| ผล | 12,284 | 169,249 | 313,901 | 328,780 | 451,023 | 680,343 | 833,530 | 857,879 | 1.0 ล้าน |
1.4 ล้าน |
0 | 0 | 1.4 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -120,216 | -95,751 | -83,599 | -201,220 | -211,477 | -114,657 | -93,970 | -202,121 | -150,301 | 35,436 | 0 | 0 | -229,564 | ||
| % | -90.73% | -36.13% | -21.03% | -37.97% | -31.92% | -14.42% | -10.13% | -19.07% | -12.6% | +2.67% | 0% | 0% | -14.44% | ||
| รหัส | วังชิ้น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P23 | วัสดุใช้ไป | แผน | 255,750 | 511,500 | 767,250 | 1.0 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.6 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.1 ล้าน |
3.1 ล้าน |
| ผล | 184,377 | 396,519 | 571,454 | 832,129 | 1.1 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.7 ล้าน |
1.9 ล้าน |
0 | 0 | 1.9 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -71,373 | -114,981 | -195,796 | -190,871 | -220,443 | -356,752 | -437,316 | -464,593 | -569,059 | -621,412 | 0 | 0 | -1.1 ล้าน |
||
| % | -27.91% | -22.48% | -25.52% | -18.66% | -17.24% | -23.25% | -24.43% | -22.71% | -24.72% | -24.3% | 0% | 0% | -36.91% | ||
| รหัส | วังชิ้น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P24 | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | แผน | 402,167 | 804,333 | 1.2 ล้าน |
1.6 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.4 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.2 ล้าน |
3.6 ล้าน |
4.0 ล้าน |
4.4 ล้าน |
4.8 ล้าน |
4.8 ล้าน |
| ผล | 393,234 | 797,707 | 1.2 ล้าน |
1.6 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.9 ล้าน |
3.3 ล้าน |
3.8 ล้าน |
4.2 ล้าน |
0 | 0 | 4.2 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -8,933 | -6,627 | -1,356 | 3,944 | 29,702 | 57,463 | 81,625 | 111,084 | 142,561 | 187,243 | 0 | 0 | -617,090 | ||
| % | -2.22% | -0.82% | -0.11% | +0.25% | +1.48% | +2.38% | +2.9% | +3.45% | +3.94% | +4.66% | 0% | 0% | -12.79% | ||
| รหัส | วังชิ้น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P25 | ค่าใช้จ่ายอื่น | แผน | 2.1 ล้าน |
4.2 ล้าน |
6.4 ล้าน |
8.5 ล้าน |
10.6 ล้าน |
12.7 ล้าน |
14.9 ล้าน |
17.0 ล้าน |
19.1 ล้าน |
21.2 ล้าน |
23.3 ล้าน |
25.5 ล้าน |
25.5 ล้าน |
| ผล | 1.2 ล้าน |
2.5 ล้าน |
4.6 ล้าน |
6.3 ล้าน |
8.4 ล้าน |
9.7 ล้าน |
11.0 ล้าน |
12.6 ล้าน |
14.1 ล้าน |
15.6 ล้าน |
0 | 0 | 15.6 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -909,583 | -1.8 ล้าน |
-1.8 ล้าน |
-2.2 ล้าน |
-2.2 ล้าน |
-3.0 ล้าน |
-3.9 ล้าน |
-4.4 ล้าน |
-5.0 ล้าน |
-5.6 ล้าน |
0 | 0 | -9.9 ล้าน |
||
| % | -42.87% | -41.59% | -28.13% | -26.05% | -20.89% | -23.88% | -26.02% | -26.02% | -26.24% | -26.44% | 0% | 0% | -38.70% | ||