| รหัส | วังชิ้น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| S_in | รวม รายได้ | แผน | 9.7 ล้าน |
19.4 ล้าน |
29.1 ล้าน |
38.8 ล้าน |
48.5 ล้าน |
58.2 ล้าน |
67.9 ล้าน |
77.6 ล้าน |
87.3 ล้าน |
97.0 ล้าน |
106.7 ล้าน |
116.4 ล้าน |
116.4 ล้าน |
| ผล | 13.1 ล้าน |
17.5 ล้าน |
31.3 ล้าน |
49.7 ล้าน |
59.0 ล้าน |
64.9 ล้าน |
71.1 ล้าน |
77.8 ล้าน |
84.5 ล้าน |
93.4 ล้าน |
0 | 0 | 93.4 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | 3.4 ล้าน |
-1.9 ล้าน |
2.2 ล้าน |
10.9 ล้าน |
9.4 ล้าน |
5.5 ล้าน |
1.6 ล้าน |
-1.6 ล้าน |
-4.9 ล้าน |
-8.2 ล้าน |
0 | 0 | -23.0 ล้าน |
||
| % | +35.24% | -9.88% | +7.52% | +28.17% | +18.99% | +9.24% | +2.3% | -1.99% | -5.45% | -8.06% | 0% | 0% | -19.79% | ||
| รหัส | วังชิ้น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P04 | รายได้ UC | แผน | 5.9 ล้าน |
11.8 ล้าน |
17.7 ล้าน |
23.6 ล้าน |
29.5 ล้าน |
35.5 ล้าน |
41.4 ล้าน |
47.3 ล้าน |
53.2 ล้าน |
59.1 ล้าน |
65.0 ล้าน |
70.9 ล้าน |
70.9 ล้าน |
| ผล | 9.7 ล้าน |
10.7 ล้าน |
20.5 ล้าน |
35.1 ล้าน |
37.8 ล้าน |
40.3 ล้าน |
42.7 ล้าน |
44.6 ล้าน |
47.1 ล้าน |
49.6 ล้าน |
0 | 0 | 49.6 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | 3.8 ล้าน |
-1.1 ล้าน |
2.8 ล้าน |
11.4 ล้าน |
8.3 ล้าน |
4.9 ล้าน |
1.3 ล้าน |
-2.6 ล้าน |
-6.1 ล้าน |
-9.5 ล้าน |
0 | 0 | -21.3 ล้าน |
||
| % | +63.63% | -9.5% | +15.73% | +48.38% | +28.07% | +13.74% | +3.12% | -5.59% | -11.46% | -16.08% | 0% | 0% | -30.07% | ||
| รหัส | วังชิ้น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P05 | รายได้จาก EMS | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,950 | 153,500 | 170,200 | 181,500 | 0 | 0 | 181,500 | ||
| ส่วนต่าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,717 | 20,167 | 20,200 | 14,833 | 0 | 0 | 181,500 | ||
| % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -4.9% | +15.13% | +13.47% | +8.9% | 0% | 0% | INF% | ||
| รหัส | วังชิ้น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P06 | รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ผล | 0 | 0 | 2,589 | 6,962 | 6,962 | 3,022 | 3,137 | 3,137 | 9,245 | 9,245 | 0 | 0 | 9,245 | ||
| ส่วนต่าง | 0 | 0 | 1,339 | 5,296 | 4,879 | 522 | 220 | -197 | 5,495 | 5,078 | 0 | 0 | 9,245 | ||
| % | 0% | 0% | +107.08% | +317.73% | +234.19% | +20.86% | +7.54% | -5.9% | +146.53% | +121.88% | 0% | 0% | INF% | ||
| รหัส | วังชิ้น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P07 | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | แผน | 489,167 | 978,333 | 1.5 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.4 ล้าน |
2.9 ล้าน |
3.4 ล้าน |
3.9 ล้าน |
4.4 ล้าน |
4.9 ล้าน |
5.4 ล้าน |
5.9 ล้าน |
5.9 ล้าน |
| ผล | 449,481 | 851,011 | 1.2 ล้าน |
1.6 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.2 ล้าน |
3.6 ล้าน |
4.1 ล้าน |
0 | 0 | 4.1 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -39,686 | -127,322 | -222,621 | -334,934 | -394,444 | -474,018 | -596,777 | -709,601 | -827,979 | -840,300 | 0 | 0 | -1.8 ล้าน |
||
| % | -8.11% | -13.01% | -15.17% | -17.12% | -16.13% | -16.15% | -17.43% | -18.13% | -18.81% | -17.18% | 0% | 0% | -30.98% | ||
| รหัส | วังชิ้น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P08 | รายได้ประกันสังคม | แผน | 76,667 | 153,333 | 230,000 | 306,667 | 383,333 | 460,000 | 536,667 | 613,333 | 690,000 | 766,667 | 843,333 | 920,000 | 920,000 |
| ผล | 23,764 | 66,450 | 176,247 | 263,984 | 382,952 | 251,163 | 344,111 | 466,305 | 644,376 | 811,093 | 0 | 0 | 811,093 | ||
| ส่วนต่าง | -52,903 | -86,883 | -53,753 | -42,682 | -382 | -208,837 | -192,556 | -147,029 | -45,624 | 44,426 | 0 | 0 | -108,907 | ||
| % | -69% | -56.66% | -23.37% | -13.92% | -0.1% | -45.4% | -35.88% | -23.97% | -6.61% | +5.79% | 0% | 0% | -11.84% | ||
| รหัส | วังชิ้น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P09 | รายได้แรงงานต่างด้าว | แผน | 417 | 833 | 1,250 | 1,667 | 2,083 | 2,500 | 2,917 | 3,333 | 3,750 | 4,167 | 4,583 | 5,000 | 5,000 |
| ผล | 161 | 811 | 811 | 1,063 | 2,166 | 2,363 | 2,759 | 2,823 | 2,823 | 2,823 | 0 | 0 | 2,823 | ||
| ส่วนต่าง | -256 | -23 | -439 | -604 | 83 | -137 | -158 | -510 | -927 | -1,343 | 0 | 0 | -2,177 | ||
| % | -61.43% | -2.72% | -35.14% | -36.25% | +3.98% | -5.49% | -5.41% | -15.3% | -24.71% | -32.24% | 0% | 0% | -43.54% | ||
| รหัส | วังชิ้น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P10 | รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ | แผน | 264,167 | 528,333 | 792,500 | 1.1 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.4 ล้าน |
2.6 ล้าน |
2.9 ล้าน |
3.2 ล้าน |
3.2 ล้าน |
| ผล | 300,579 | 502,409 | 722,049 | 1.0 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.8 ล้าน |
0 | 0 | 2.8 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | 36,413 | -25,925 | -70,451 | -43,770 | -67,842 | -84,136 | -81,905 | 122,406 | 106,677 | 163,991 | 0 | 0 | -364,342 | ||
| % | +13.78% | -4.91% | -8.89% | -4.14% | -5.14% | -5.31% | -4.43% | +5.79% | +4.49% | +6.21% | 0% | 0% | -11.49% | ||
| รหัส | วังชิ้น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P11 | รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร | แผน | 2.5 ล้าน |
5.0 ล้าน |
7.5 ล้าน |
10.0 ล้าน |
12.5 ล้าน |
15.0 ล้าน |
17.5 ล้าน |
20.0 ล้าน |
22.5 ล้าน |
25.0 ล้าน |
27.5 ล้าน |
30.0 ล้าน |
30.0 ล้าน |
| ผล | 2.5 ล้าน |
4.9 ล้าน |
7.4 ล้าน |
9.8 ล้าน |
12.6 ล้าน |
15.2 ล้าน |
17.8 ล้าน |
20.3 ล้าน |
22.8 ล้าน |
25.4 ล้าน |
0 | 0 | 25.4 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -37,470 | -76,633 | -120,603 | -164,572 | 121,808 | 189,878 | 259,988 | 278,118 | 322,550 | 360,000 | 0 | 0 | -4.6 ล้าน |
||
| % | -1.5% | -1.53% | -1.61% | -1.65% | +0.97% | +1.27% | +1.49% | +1.39% | +1.43% | +1.44% | 0% | 0% | -15.47% | ||
| รหัส | วังชิ้น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P12 | รายได้อื่น | แผน | 393,750 | 787,500 | 1.2 ล้าน |
1.6 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.4 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.1 ล้าน |
3.5 ล้าน |
3.9 ล้าน |
4.3 ล้าน |
4.7 ล้าน |
4.7 ล้าน |
| ผล | 153,653 | 291,530 | 1.0 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.6 ล้าน |
3.8 ล้าน |
4.5 ล้าน |
4.9 ล้าน |
0 | 0 | 4.9 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -240,098 | -495,970 | -133,071 | 72,583 | -27,005 | -82,846 | -157,934 | 605,684 | 972,032 | 989,289 | 0 | 0 | 201,789 | ||
| % | -60.98% | -62.98% | -11.27% | +4.61% | -1.37% | -3.51% | -5.73% | +19.23% | +27.43% | +25.12% | 0% | 0% | +4.27% | ||
| รหัส | วังชิ้น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P13 | รายได้งบลงทุน | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.5 ล้าน |
0 | 0 | 2.5 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.0 ล้าน |
833,089 | 624,817 | 416,544 | 0 | 0 | 2.5 ล้าน |
||
| % | 0% | 0% | 0% | 0% | +140% | +100% | +71.43% | +50% | +33.33% | +20% | 0% | 0% | INF% | ||
| รหัส | วังชิ้น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P61 | รายได้ค่ารักษา อปท. | แผน | 66,667 | 133,333 | 200,000 | 266,667 | 333,333 | 400,000 | 466,667 | 533,333 | 600,000 | 666,667 | 733,333 | 800,000 | 800,000 |
| ผล | 59,524 | 152,303 | 198,252 | 269,710 | 355,061 | 430,543 | 510,766 | 590,030 | 646,518 | 698,823 | 0 | 0 | 698,823 | ||
| ส่วนต่าง | -7,142 | 18,969 | -1,748 | 3,044 | 21,728 | 30,543 | 44,099 | 56,696 | 46,518 | 32,156 | 0 | 0 | -101,177 | ||
| % | -10.71% | +14.23% | -0.87% | +1.14% | +6.52% | +7.64% | +9.45% | +10.63% | +7.75% | +4.82% | 0% | 0% | -12.65% | ||