| รหัส | ลอง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| S_out | รวม ค่าใช้จ่าย | แผน | 10.8 ล้าน |
21.6 ล้าน |
32.5 ล้าน |
43.3 ล้าน |
54.1 ล้าน |
64.9 ล้าน |
75.8 ล้าน |
86.6 ล้าน |
97.4 ล้าน |
108.2 ล้าน |
119.1 ล้าน |
129.9 ล้าน |
129.9 ล้าน |
| ผล | 9.7 ล้าน |
19.0 ล้าน |
30.6 ล้าน |
41.8 ล้าน |
52.1 ล้าน |
62.2 ล้าน |
73.4 ล้าน |
85.5 ล้าน |
95.7 ล้าน |
106.8 ล้าน |
0 | 0 | 106.8 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -1.1 ล้าน |
-2.7 ล้าน |
-1.9 ล้าน |
-1.5 ล้าน |
-2.0 ล้าน |
-2.7 ล้าน |
-2.4 ล้าน |
-1.1 ล้าน |
-1.7 ล้าน |
-1.4 ล้าน |
0 | 0 | -23.1 ล้าน |
||
| % | -10.1% | -12.25% | -5.7% | -3.46% | -3.73% | -4.19% | -3.12% | -1.32% | -1.79% | -1.31% | 0% | 0% | -17.76% | ||
| รหัส | ลอง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P14 | ต้นทุนยา | แผน | 1.0 ล้าน |
2.0 ล้าน |
3.0 ล้าน |
4.1 ล้าน |
5.1 ล้าน |
6.1 ล้าน |
7.1 ล้าน |
8.1 ล้าน |
9.1 ล้าน |
10.1 ล้าน |
11.2 ล้าน |
12.2 ล้าน |
12.2 ล้าน |
| ผล | 851,844 | 1.5 ล้าน |
2.3 ล้าน |
3.5 ล้าน |
4.4 ล้าน |
5.4 ล้าน |
6.3 ล้าน |
7.5 ล้าน |
8.4 ล้าน |
9.7 ล้าน |
0 | 0 | 9.7 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -162,656 | -538,278 | -766,682 | -590,172 | -667,674 | -678,480 | -761,021 | -635,207 | -683,001 | -469,211 | 0 | 0 | -2.5 ล้าน |
||
| % | -16.03% | -26.53% | -25.19% | -14.54% | -13.16% | -11.15% | -10.72% | -7.83% | -7.48% | -4.63% | 0% | 0% | -20.52% | ||
| รหัส | ลอง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P15 | ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ | แผน | 202,405 | 404,810 | 607,215 | 809,620 | 1.0 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.4 ล้าน |
2.4 ล้าน |
| ผล | 117,946 | 281,384 | 383,688 | 550,990 | 686,971 | 824,925 | 1.1 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.8 ล้าน |
0 | 0 | 1.8 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -84,459 | -123,426 | -223,527 | -258,630 | -325,054 | -389,505 | -359,940 | -358,756 | -400,355 | -219,315 | 0 | 0 | -624,125 | ||
| % | -41.73% | -30.49% | -36.81% | -31.94% | -32.12% | -32.07% | -25.4% | -22.16% | -21.98% | -10.84% | 0% | 0% | -25.70% | ||
| รหัส | ลอง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P151 | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม | แผน | 19,167 | 38,333 | 57,500 | 76,667 | 95,833 | 115,000 | 134,167 | 153,333 | 172,500 | 191,667 | 210,833 | 230,000 | 230,000 |
| ผล | 7,876 | 41,962 | 50,922 | 73,332 | 106,732 | 116,884 | 152,198 | 169,211 | 196,326 | 214,115 | 0 | 0 | 214,115 | ||
| ส่วนต่าง | -11,291 | 3,629 | -6,578 | -3,335 | 10,898 | 1,884 | 18,031 | 15,877 | 23,826 | 22,448 | 0 | 0 | -15,885 | ||
| % | -58.91% | +9.47% | -11.44% | -4.35% | +11.37% | +1.64% | +13.44% | +10.35% | +13.81% | +11.71% | 0% | 0% | -6.91% | ||
| รหัส | ลอง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P16 | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | แผน | 166,667 | 333,333 | 500,000 | 666,667 | 833,333 | 1.0 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.7 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.0 ล้าน |
| ผล | 55,785 | 173,155 | 363,903 | 506,868 | 768,074 | 996,913 | 1.2 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.6 ล้าน |
0 | 0 | 1.6 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -110,882 | -160,179 | -136,098 | -159,799 | -65,260 | -3,087 | 34,881 | -11,003 | -11,755 | -21,215 | 0 | 0 | -354,549 | ||
| % | -66.53% | -48.05% | -27.22% | -23.97% | -7.83% | -0.31% | +2.99% | -0.83% | -0.78% | -1.27% | 0% | 0% | -17.73% | ||
| รหัส | ลอง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P17 | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | แผน | 3.1 ล้าน |
6.2 ล้าน |
9.3 ล้าน |
12.4 ล้าน |
15.4 ล้าน |
18.5 ล้าน |
21.6 ล้าน |
24.7 ล้าน |
27.8 ล้าน |
30.9 ล้าน |
34.0 ล้าน |
37.1 ล้าน |
37.1 ล้าน |
| ผล | 3.0 ล้าน |
6.0 ล้าน |
8.9 ล้าน |
11.9 ล้าน |
15.3 ล้าน |
18.3 ล้าน |
21.4 ล้าน |
24.4 ล้าน |
27.6 ล้าน |
30.7 ล้าน |
0 | 0 | 30.7 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -56,558 | -187,668 | -318,778 | -449,888 | -167,698 | -205,648 | -252,348 | -261,864 | -159,266 | -172,806 | 0 | 0 | -6.4 ล้าน |
||
| % | -1.83% | -3.04% | -3.44% | -3.64% | -1.09% | -1.11% | -1.17% | -1.06% | -0.57% | -0.56% | 0% | 0% | -17.13% | ||
| รหัส | ลอง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P18 | ค่าจ้างชั่วคราว | แผน | 1.1 ล้าน |
2.1 ล้าน |
3.2 ล้าน |
4.2 ล้าน |
5.3 ล้าน |
6.3 ล้าน |
7.4 ล้าน |
8.4 ล้าน |
9.5 ล้าน |
10.5 ล้าน |
11.6 ล้าน |
12.6 ล้าน |
12.6 ล้าน |
| ผล | 962,375 | 1.9 ล้าน |
2.9 ล้าน |
3.9 ล้าน |
4.9 ล้าน |
5.8 ล้าน |
6.8 ล้าน |
7.7 ล้าน |
8.7 ล้าน |
9.6 ล้าน |
0 | 0 | 9.6 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -90,958 | -176,956 | -262,292 | -340,041 | -412,644 | -493,124 | -602,208 | -706,337 | -780,683 | -890,079 | 0 | 0 | -3.0 ล้าน |
||
| % | -8.64% | -8.4% | -8.3% | -8.07% | -7.84% | -7.8% | -8.17% | -8.38% | -8.24% | -8.45% | 0% | 0% | -23.71% | ||
| รหัส | ลอง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P19 | ค่าตอบแทน | แผน | 1.5 ล้าน |
2.9 ล้าน |
4.4 ล้าน |
5.9 ล้าน |
7.4 ล้าน |
8.8 ล้าน |
10.3 ล้าน |
11.8 ล้าน |
13.3 ล้าน |
14.7 ล้าน |
16.2 ล้าน |
17.7 ล้าน |
17.7 ล้าน |
| ผล | 1.2 ล้าน |
2.1 ล้าน |
4.1 ล้าน |
5.7 ล้าน |
7.2 ล้าน |
8.4 ล้าน |
10.2 ล้าน |
11.7 ล้าน |
13.3 ล้าน |
14.6 ล้าน |
0 | 0 | 14.6 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -251,028 | -886,011 | -309,731 | -160,270 | -178,495 | -432,802 | -151,700 | -104,332 | 67,636 | -135,963 | 0 | 0 | -3.1 ล้าน |
||
| % | -17.05% | -30.09% | -7.01% | -2.72% | -2.42% | -4.9% | -1.47% | -0.89% | +0.51% | -0.92% | 0% | 0% | -17.44% | ||
| รหัส | ลอง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P20 | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | แผน | 229,212 | 458,423 | 687,635 | 916,847 | 1.1 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.8 ล้าน |
2.8 ล้าน |
| ผล | 234,259 | 419,732 | 637,452 | 869,000 | 1.1 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.2 ล้าน |
0 | 0 | 2.2 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | 5,047 | -38,692 | -50,183 | -47,847 | -45,844 | -58,966 | -74,634 | -79,066 | -66,454 | -102,787 | 0 | 0 | -561,210 | ||
| % | +2.2% | -8.44% | -7.3% | -5.22% | -4% | -4.29% | -4.65% | -4.31% | -3.22% | -4.48% | 0% | 0% | -20.40% | ||
| รหัส | ลอง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P21 | ค่าใช้สอย | แผน | 348,567 | 697,133 | 1.0 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.7 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.4 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.1 ล้าน |
3.5 ล้าน |
3.8 ล้าน |
4.2 ล้าน |
4.2 ล้าน |
| ผล | 302,723 | 630,701 | 1.0 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.6 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.6 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.1 ล้าน |
0 | 0 | 3.1 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -45,844 | -66,432 | -981 | -110,293 | -130,935 | 5,758 | -147,753 | -186,032 | -361,923 | -402,880 | 0 | 0 | -1.1 ล้าน |
||
| % | -13.15% | -9.53% | -0.09% | -7.91% | -7.51% | +0.28% | -6.06% | -6.67% | -11.54% | -11.56% | 0% | 0% | -26.30% | ||
| รหัส | ลอง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P22 | ค่าสาธารณูปโภค | แผน | 234,600 | 469,200 | 703,800 | 938,400 | 1.2 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.6 ล้าน |
2.8 ล้าน |
2.8 ล้าน |
| ผล | 291,705 | 532,082 | 755,773 | 950,690 | 958,012 | 1.1 ล้าน |
1.7 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.5 ล้าน |
0 | 0 | 2.5 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | 57,105 | 62,882 | 51,973 | 12,290 | -214,988 | -266,993 | 13,913 | 87,720 | -139,875 | 168,420 | 0 | 0 | -300,780 | ||
| % | +24.34% | +13.4% | +7.38% | +1.31% | -18.33% | -18.97% | +0.85% | +4.67% | -6.62% | +7.18% | 0% | 0% | -10.68% | ||
| รหัส | ลอง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P23 | วัสดุใช้ไป | แผน | 305,558 | 611,117 | 916,675 | 1.2 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.4 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.1 ล้าน |
3.4 ล้าน |
3.7 ล้าน |
3.7 ล้าน |
| ผล | 262,656 | 471,397 | 659,549 | 953,197 | 1.2 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.7 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.4 ล้าน |
2.8 ล้าน |
0 | 0 | 2.8 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -42,902 | -139,720 | -257,126 | -269,037 | -335,339 | -385,849 | -419,558 | -268,834 | -304,583 | -208,945 | 0 | 0 | -820,062 | ||
| % | -14.04% | -22.86% | -28.05% | -22.01% | -21.95% | -21.05% | -19.62% | -11% | -11.08% | -6.84% | 0% | 0% | -22.37% | ||
| รหัส | ลอง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P24 | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | แผน | 541,667 | 1.1 ล้าน |
1.6 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.7 ล้าน |
3.3 ล้าน |
3.8 ล้าน |
4.3 ล้าน |
4.9 ล้าน |
5.4 ล้าน |
6.0 ล้าน |
6.5 ล้าน |
6.5 ล้าน |
| ผล | 554,518 | 1.1 ล้าน |
1.7 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.4 ล้าน |
4.0 ล้าน |
4.5 ล้าน |
5.1 ล้าน |
5.7 ล้าน |
0 | 0 | 5.7 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | 12,851 | 25,703 | 51,033 | 75,359 | 105,413 | 137,208 | 164,837 | 208,394 | 257,738 | 316,148 | 0 | 0 | -767,186 | ||
| % | +2.37% | +2.37% | +3.14% | +3.48% | +3.89% | +4.22% | +4.35% | +4.81% | +5.29% | +5.84% | 0% | 0% | -11.80% | ||
| รหัส | ลอง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P25 | ค่าใช้จ่ายอื่น | แผน | 2.1 ล้าน |
4.3 ล้าน |
6.4 ล้าน |
8.6 ล้าน |
10.7 ล้าน |
12.9 ล้าน |
15.0 ล้าน |
17.2 ล้าน |
19.3 ล้าน |
21.5 ล้าน |
23.6 ล้าน |
25.8 ล้าน |
25.8 ล้าน |
| ผล | 1.8 ล้าน |
3.9 ล้าน |
6.8 ล้าน |
9.4 ล้าน |
11.1 ล้าน |
12.9 ล้าน |
15.2 ล้าน |
18.3 ล้าน |
20.1 ล้าน |
22.2 ล้าน |
0 | 0 | 22.2 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -312,234 | -427,674 | 376,708 | 802,387 | 407,976 | 47,970 | 173,642 | 1.2 ล้าน |
813,904 | 698,824 | 0 | 0 | -3.6 ล้าน |
||
| % | -14.54% | -9.96% | +5.85% | +9.34% | +3.8% | +0.37% | +1.15% | +6.72% | +4.21% | +3.25% | 0% | 0% | -13.96% | ||