| รหัส | ลอง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| S_in | รวม รายได้ | แผน | 10.5 ล้าน |
21.0 ล้าน |
31.4 ล้าน |
41.9 ล้าน |
52.4 ล้าน |
62.9 ล้าน |
73.4 ล้าน |
83.9 ล้าน |
94.3 ล้าน |
104.8 ล้าน |
115.3 ล้าน |
125.8 ล้าน |
125.8 ล้าน |
| ผล | 6.6 ล้าน |
27.0 ล้าน |
35.7 ล้าน |
61.7 ล้าน |
68.8 ล้าน |
75.5 ล้าน |
84.6 ล้าน |
92.9 ล้าน |
100.6 ล้าน |
108.4 ล้าน |
0 | 0 | 108.4 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -3.9 ล้าน |
6.0 ล้าน |
3.4 ล้าน |
18.5 ล้าน |
14.7 ล้าน |
10.6 ล้าน |
8.9 ล้าน |
6.3 ล้าน |
3.2 ล้าน |
283,978 | 0 | 0 | -17.3 ล้าน |
||
| % | -37.11% | +28.65% | +10.37% | +42.69% | +27.21% | +16.29% | +11.72% | +7.33% | +3.32% | +0.26% | 0% | 0% | -13.79% | ||
| รหัส | ลอง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P04 | รายได้ UC | แผน | 5.2 ล้าน |
10.5 ล้าน |
15.7 ล้าน |
21.0 ล้าน |
26.2 ล้าน |
31.5 ล้าน |
36.7 ล้าน |
42.0 ล้าน |
47.2 ล้าน |
52.5 ล้าน |
57.7 ล้าน |
63.0 ล้าน |
63.0 ล้าน |
| ผล | 2.1 ล้าน |
18.0 ล้าน |
20.2 ล้าน |
38.9 ล้าน |
41.0 ล้าน |
43.0 ล้าน |
45.9 ล้าน |
48.4 ล้าน |
50.8 ล้าน |
55.8 ล้าน |
0 | 0 | 55.8 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -3.1 ล้าน |
7.5 ล้าน |
4.5 ล้าน |
17.9 ล้าน |
14.7 ล้าน |
11.6 ล้าน |
9.2 ล้าน |
6.4 ล้าน |
3.5 ล้าน |
3.3 ล้าน |
0 | 0 | -7.2 ล้าน |
||
| % | -59.08% | +71.42% | +28.44% | +85.11% | +56.14% | +36.67% | +25.04% | +15.26% | +7.49% | +6.23% | 0% | 0% | -11.47% | ||
| รหัส | ลอง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P05 | รายได้จาก EMS | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ผล | 0 | 0 | 0 | 48,950 | 75,150 | 75,150 | 134,950 | 163,250 | 185,850 | 218,450 | 0 | 0 | 218,450 | ||
| ส่วนต่าง | 0 | 0 | 0 | -34,383 | -29,017 | -49,850 | -10,883 | -3,417 | -1,650 | 10,117 | 0 | 0 | 218,450 | ||
| % | 0% | 0% | 0% | -41.26% | -27.86% | -39.88% | -7.46% | -2.05% | -0.88% | +4.86% | 0% | 0% | INF% | ||
| รหัส | ลอง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P06 | รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด | แผน | 8,333 | 16,667 | 25,000 | 33,333 | 41,667 | 50,000 | 58,333 | 66,667 | 75,000 | 83,333 | 91,667 | 100,000 | 100,000 |
| ผล | 4,091 | 13,904 | 13,904 | 37,587 | 56,336 | 56,447 | 56,447 | 56,447 | 66,121 | 66,121 | 0 | 0 | 66,121 | ||
| ส่วนต่าง | -4,242 | -2,763 | -11,096 | 4,254 | 14,669 | 6,447 | -1,886 | -10,220 | -8,879 | -17,212 | 0 | 0 | -33,879 | ||
| % | -50.91% | -16.58% | -44.38% | +12.76% | +35.21% | +12.89% | -3.23% | -15.33% | -11.84% | -20.65% | 0% | 0% | -33.88% | ||
| รหัส | ลอง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P07 | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | แผน | 591,667 | 1.2 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.4 ล้าน |
3.0 ล้าน |
3.6 ล้าน |
4.1 ล้าน |
4.7 ล้าน |
5.3 ล้าน |
5.9 ล้าน |
6.5 ล้าน |
7.1 ล้าน |
7.1 ล้าน |
| ผล | 594,601 | 1.1 ล้าน |
1.7 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.9 ล้าน |
3.4 ล้าน |
4.0 ล้าน |
4.6 ล้าน |
5.1 ล้าน |
5.6 ล้าน |
0 | 0 | 5.6 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | 2,934 | -96,280 | -116,692 | -29,504 | -107,703 | -131,535 | -100,586 | -112,158 | -225,621 | -276,797 | 0 | 0 | -1.5 ล้าน |
||
| % | +0.5% | -8.14% | -6.57% | -1.25% | -3.64% | -3.71% | -2.43% | -2.37% | -4.24% | -4.68% | 0% | 0% | -20.57% | ||
| รหัส | ลอง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P08 | รายได้ประกันสังคม | แผน | 196,667 | 393,333 | 590,000 | 786,667 | 983,333 | 1.2 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.4 ล้าน |
2.4 ล้าน |
| ผล | 180,873 | 399,789 | 625,462 | 822,766 | 1.0 ล้าน |
697,726 | 908,799 | 1.1 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.3 ล้าน |
0 | 0 | 1.3 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -15,794 | 6,456 | 35,462 | 36,099 | 25,914 | -482,274 | -467,868 | -475,729 | -519,203 | -713,795 | 0 | 0 | -1.1 ล้าน |
||
| % | -8.03% | +1.64% | +6.01% | +4.59% | +2.64% | -40.87% | -33.99% | -30.24% | -29.33% | -36.29% | 0% | 0% | -46.91% | ||
| รหัส | ลอง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P09 | รายได้แรงงานต่างด้าว | แผน | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 12,500 | 15,000 | 17,500 | 20,000 | 22,500 | 25,000 | 27,500 | 30,000 | 30,000 |
| ผล | 769 | 1,264 | 8,836 | 9,946 | 12,156 | 14,133 | 15,053 | 17,793 | 19,564 | 28,397 | 0 | 0 | 28,397 | ||
| ส่วนต่าง | -1,731 | -3,736 | 1,336 | -54 | -344 | -867 | -2,447 | -2,207 | -2,936 | 3,397 | 0 | 0 | -1,603 | ||
| % | -69.24% | -74.72% | +17.81% | -0.54% | -2.75% | -5.78% | -13.98% | -11.04% | -13.05% | +13.59% | 0% | 0% | -5.34% | ||
| รหัส | ลอง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P10 | รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ | แผน | 568,792 | 1.1 ล้าน |
1.7 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.4 ล้าน |
4.0 ล้าน |
4.6 ล้าน |
5.1 ล้าน |
5.7 ล้าน |
6.3 ล้าน |
6.8 ล้าน |
6.8 ล้าน |
| ผล | 305,447 | 746,471 | 1.2 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.7 ล้าน |
3.2 ล้าน |
3.7 ล้าน |
4.0 ล้าน |
2.3 ล้าน |
0 | 0 | 2.3 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -263,345 | -391,113 | -462,737 | -523,698 | -696,233 | -724,154 | -800,085 | -845,728 | -1.1 ล้าน |
-3.4 ล้าน |
0 | 0 | -4.5 ล้าน |
||
| % | -46.3% | -34.38% | -27.12% | -23.02% | -24.48% | -21.22% | -20.09% | -18.59% | -20.97% | -59.94% | 0% | 0% | -66.61% | ||
| รหัส | ลอง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P11 | รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร | แผน | 3.1 ล้าน |
6.2 ล้าน |
9.3 ล้าน |
12.4 ล้าน |
15.4 ล้าน |
18.5 ล้าน |
21.6 ล้าน |
24.7 ล้าน |
27.8 ล้าน |
30.9 ล้าน |
34.0 ล้าน |
37.1 ล้าน |
37.1 ล้าน |
| ผล | 3.0 ล้าน |
6.0 ล้าน |
8.9 ล้าน |
11.9 ล้าน |
15.3 ล้าน |
18.3 ล้าน |
21.4 ล้าน |
24.4 ล้าน |
27.6 ล้าน |
30.7 ล้าน |
0 | 0 | 30.7 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -56,558 | -187,668 | -318,778 | -449,888 | -167,698 | -205,648 | -252,348 | -261,864 | -159,266 | -172,806 | 0 | 0 | -6.4 ล้าน |
||
| % | -1.83% | -3.04% | -3.44% | -3.64% | -1.09% | -1.11% | -1.17% | -1.06% | -0.57% | -0.56% | 0% | 0% | -17.13% | ||
| รหัส | ลอง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P12 | รายได้อื่น | แผน | 698,112 | 1.4 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.5 ล้าน |
4.2 ล้าน |
4.9 ล้าน |
5.6 ล้าน |
6.3 ล้าน |
7.0 ล้าน |
7.7 ล้าน |
8.4 ล้าน |
8.4 ล้าน |
| ผล | 258,120 | 603,639 | 1.0 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.3 ล้าน |
3.0 ล้าน |
4.7 ล้าน |
6.0 ล้าน |
7.1 ล้าน |
7.6 ล้าน |
0 | 0 | 7.6 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -439,992 | -792,585 | -1.1 ล้าน |
-885,765 | -1.2 ล้าน |
-1.2 ล้าน |
-180,717 | 445,777 | 822,256 | 623,558 | 0 | 0 | -772,666 | ||
| % | -63.03% | -56.77% | -51.73% | -31.72% | -34.7% | -29.36% | -3.7% | +7.98% | +13.09% | +8.93% | 0% | 0% | -9.22% | ||
| รหัส | ลอง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P13 | รายได้งบลงทุน | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ผล | 0 | 0 | 1.8 ล้าน |
3.8 ล้าน |
3.8 ล้าน |
3.8 ล้าน |
3.8 ล้าน |
3.8 ล้าน |
3.8 ล้าน |
4.2 ล้าน |
0 | 0 | 4.2 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | 0 | 0 | 867,395 | 2.5 ล้าน |
2.2 ล้าน |
1.9 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.3 ล้าน |
937,716 | 1.1 ล้าน |
0 | 0 | 4.2 ล้าน |
||
| % | 0% | 0% | +92.5% | +200% | +140% | +100% | +71.43% | +50% | +33.33% | +33.93% | 0% | 0% | INF% | ||
| รหัส | ลอง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P61 | รายได้ค่ารักษา อปท. | แผน | 77,500 | 155,000 | 232,500 | 310,000 | 387,500 | 465,000 | 542,500 | 620,000 | 697,500 | 775,000 | 852,500 | 930,000 | 930,000 |
| ผล | 67,847 | 130,214 | 200,891 | 289,785 | 351,007 | 429,204 | 470,415 | 564,421 | 621,762 | 678,329 | 0 | 0 | 678,329 | ||
| ส่วนต่าง | -9,653 | -24,786 | -31,609 | -20,215 | -36,493 | -35,796 | -72,085 | -55,579 | -75,738 | -96,671 | 0 | 0 | -251,671 | ||
| % | -12.46% | -15.99% | -13.6% | -6.52% | -9.42% | -7.7% | -13.29% | -8.96% | -10.86% | -12.47% | 0% | 0% | -27.06% | ||