| รหัส | แพร่,รพท. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| S_out | รวม ค่าใช้จ่าย | แผน | 107.0 ล้าน |
213.9 ล้าน |
320.9 ล้าน |
427.9 ล้าน |
534.8 ล้าน |
641.8 ล้าน |
748.8 ล้าน |
855.8 ล้าน |
962.7 ล้าน |
1069.7 ล้าน |
1176.7 ล้าน |
1283.6 ล้าน |
1283.6 ล้าน |
| ผล | 94.5 ล้าน |
203.4 ล้าน |
304.5 ล้าน |
408.2 ล้าน |
520.1 ล้าน |
618.4 ล้าน |
711.5 ล้าน |
817.9 ล้าน |
902.5 ล้าน |
987.6 ล้าน |
0 | 0 | 987.6 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -12.5 ล้าน |
-10.6 ล้าน |
-16.4 ล้าน |
-19.7 ล้าน |
-14.8 ล้าน |
-23.4 ล้าน |
-37.3 ล้าน |
-37.9 ล้าน |
-60.2 ล้าน |
-82.1 ล้าน |
0 | 0 | -296.0 ล้าน |
||
| % | -11.64% | -4.95% | -5.13% | -4.61% | -2.77% | -3.65% | -4.98% | -4.42% | -6.26% | -7.67% | 0% | 0% | -23.06% | ||
| รหัส | แพร่,รพท. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P14 | ต้นทุนยา | แผน | 17.1 ล้าน |
34.2 ล้าน |
51.3 ล้าน |
68.3 ล้าน |
85.4 ล้าน |
102.5 ล้าน |
119.6 ล้าน |
136.7 ล้าน |
153.8 ล้าน |
170.8 ล้าน |
187.9 ล้าน |
205.0 ล้าน |
205.0 ล้าน |
| ผล | 15.9 ล้าน |
34.1 ล้าน |
49.9 ล้าน |
68.4 ล้าน |
84.5 ล้าน |
101.2 ล้าน |
117.7 ล้าน |
136.0 ล้าน |
150.9 ล้าน |
163.2 ล้าน |
0 | 0 | 163.2 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -1.2 ล้าน |
-78,036 | -1.3 ล้าน |
77,504 | -893,120 | -1.3 ล้าน |
-1.8 ล้าน |
-644,336 | -2.9 ล้าน |
-7.6 ล้าน |
0 | 0 | -41.8 ล้าน |
||
| % | -7.04% | -0.23% | -2.62% | +0.11% | -1.05% | -1.31% | -1.54% | -0.47% | -1.87% | -4.46% | 0% | 0% | -20.38% | ||
| รหัส | แพร่,รพท. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P15 | ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ | แผน | 8.5 ล้าน |
17.1 ล้าน |
25.6 ล้าน |
34.2 ล้าน |
42.7 ล้าน |
51.2 ล้าน |
59.8 ล้าน |
68.3 ล้าน |
76.9 ล้าน |
85.4 ล้าน |
93.9 ล้าน |
102.5 ล้าน |
102.5 ล้าน |
| ผล | 3.8 ล้าน |
19.9 ล้าน |
29.1 ล้าน |
37.7 ล้าน |
52.9 ล้าน |
60.3 ล้าน |
67.4 ล้าน |
76.1 ล้าน |
71.5 ล้าน |
71.6 ล้าน |
0 | 0 | 71.6 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -4.7 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.5 ล้าน |
3.6 ล้าน |
10.2 ล้าน |
9.0 ล้าน |
7.6 ล้าน |
7.7 ล้าน |
-5.4 ล้าน |
-13.8 ล้าน |
0 | 0 | -30.9 ล้าน |
||
| % | -55.25% | +16.63% | +13.52% | +10.5% | +23.99% | +17.63% | +12.76% | +11.32% | -6.97% | -16.18% | 0% | 0% | -30.15% | ||
| รหัส | แพร่,รพท. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P151 | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม | แผน | 125,000 | 250,000 | 375,000 | 500,000 | 625,000 | 750,000 | 875,000 | 1,000,000 | 1.1 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.5 ล้าน |
| ผล | 374,833 | 429,685 | 515,787 | 539,477 | 730,099 | 848,880 | 998,849 | 1.1 ล้าน |
1.0 ล้าน |
1.0 ล้าน |
0 | 0 | 1.0 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | 249,833 | 179,685 | 140,787 | 39,477 | 105,099 | 98,880 | 123,849 | 73,139 | -75,080 | -200,080 | 0 | 0 | -450,080 | ||
| % | +199.87% | +71.87% | +37.54% | +7.9% | +16.82% | +13.18% | +14.15% | +7.31% | -6.67% | -16.01% | 0% | 0% | -30.01% | ||
| รหัส | แพร่,รพท. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P16 | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | แผน | 3.0 ล้าน |
5.9 ล้าน |
8.8 ล้าน |
11.8 ล้าน |
14.8 ล้าน |
17.7 ล้าน |
20.6 ล้าน |
23.6 ล้าน |
26.6 ล้าน |
29.5 ล้าน |
32.5 ล้าน |
35.4 ล้าน |
35.4 ล้าน |
| ผล | 4.5 ล้าน |
7.5 ล้าน |
10.0 ล้าน |
14.2 ล้าน |
17.2 ล้าน |
19.8 ล้าน |
23.2 ล้าน |
25.6 ล้าน |
24.9 ล้าน |
24.9 ล้าน |
0 | 0 | 24.9 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | 1.6 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.1 ล้าน |
2.4 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.6 ล้าน |
2.0 ล้าน |
-1.6 ล้าน |
-4.6 ล้าน |
0 | 0 | -10.5 ล้าน |
||
| % | +53.98% | +26.85% | +12.99% | +20.08% | +16.77% | +11.76% | +12.45% | +8.33% | -6.08% | -15.48% | 0% | 0% | -29.57% | ||
| รหัส | แพร่,รพท. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P17 | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | แผน | 32.7 ล้าน |
65.3 ล้าน |
98.0 ล้าน |
130.7 ล้าน |
163.3 ล้าน |
196.0 ล้าน |
228.7 ล้าน |
261.3 ล้าน |
294.0 ล้าน |
326.7 ล้าน |
359.3 ล้าน |
392.0 ล้าน |
392.0 ล้าน |
| ผล | 29.4 ล้าน |
58.7 ล้าน |
88.5 ล้าน |
118.2 ล้าน |
151.6 ล้าน |
181.8 ล้าน |
212.2 ล้าน |
242.4 ล้าน |
272.6 ล้าน |
302.8 ล้าน |
0 | 0 | 302.8 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -3.3 ล้าน |
-6.6 ล้าน |
-9.5 ล้าน |
-12.5 ล้าน |
-11.7 ล้าน |
-14.2 ล้าน |
-16.5 ล้าน |
-18.9 ล้าน |
-21.4 ล้าน |
-23.9 ล้าน |
0 | 0 | -89.2 ล้าน |
||
| % | -10.14% | -10.14% | -9.65% | -9.55% | -7.15% | -7.24% | -7.21% | -7.24% | -7.29% | -7.31% | 0% | 0% | -22.76% | ||
| รหัส | แพร่,รพท. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P18 | ค่าจ้างชั่วคราว | แผน | 6.4 ล้าน |
12.8 ล้าน |
19.2 ล้าน |
25.7 ล้าน |
32.1 ล้าน |
38.5 ล้าน |
44.9 ล้าน |
51.3 ล้าน |
57.7 ล้าน |
64.2 ล้าน |
70.6 ล้าน |
77.0 ล้าน |
77.0 ล้าน |
| ผล | 6.0 ล้าน |
12.1 ล้าน |
18.2 ล้าน |
24.4 ล้าน |
30.6 ล้าน |
36.7 ล้าน |
42.8 ล้าน |
48.8 ล้าน |
54.8 ล้าน |
60.7 ล้าน |
0 | 0 | 60.7 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -415,887 | -712,220 | -1.0 ล้าน |
-1.2 ล้าน |
-1.5 ล้าน |
-1.8 ล้าน |
-2.2 ล้าน |
-2.5 ล้าน |
-3.0 ล้าน |
-3.5 ล้าน |
0 | 0 | -16.3 ล้าน |
||
| % | -6.48% | -5.55% | -5.42% | -4.83% | -4.58% | -4.7% | -4.79% | -4.96% | -5.17% | -5.46% | 0% | 0% | -21.22% | ||
| รหัส | แพร่,รพท. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P19 | ค่าตอบแทน | แผน | 12.7 ล้าน |
25.5 ล้าน |
38.2 ล้าน |
51.0 ล้าน |
63.7 ล้าน |
76.4 ล้าน |
89.2 ล้าน |
101.9 ล้าน |
114.7 ล้าน |
127.4 ล้าน |
140.1 ล้าน |
152.9 ล้าน |
152.9 ล้าน |
| ผล | 12.3 ล้าน |
23.6 ล้าน |
36.7 ล้าน |
50.5 ล้าน |
62.7 ล้าน |
74.0 ล้าน |
86.1 ล้าน |
98.7 ล้าน |
111.5 ล้าน |
122.8 ล้าน |
0 | 0 | 122.8 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -409,181 | -1.9 ล้าน |
-1.5 ล้าน |
-431,492 | -1.0 ล้าน |
-2.4 ล้าน |
-3.1 ล้าน |
-3.2 ล้าน |
-3.1 ล้าน |
-4.6 ล้าน |
0 | 0 | -30.1 ล้าน |
||
| % | -3.21% | -7.31% | -3.93% | -0.85% | -1.57% | -3.18% | -3.43% | -3.13% | -2.72% | -3.62% | 0% | 0% | -19.69% | ||
| รหัส | แพร่,รพท. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P20 | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | แผน | 2.1 ล้าน |
4.2 ล้าน |
6.3 ล้าน |
8.4 ล้าน |
10.5 ล้าน |
12.6 ล้าน |
14.7 ล้าน |
16.8 ล้าน |
18.9 ล้าน |
21.0 ล้าน |
23.1 ล้าน |
25.2 ล้าน |
25.2 ล้าน |
| ผล | 2.1 ล้าน |
4.6 ล้าน |
7.0 ล้าน |
9.2 ล้าน |
12.0 ล้าน |
14.2 ล้าน |
16.3 ล้าน |
18.4 ล้าน |
20.7 ล้าน |
23.1 ล้าน |
0 | 0 | 23.1 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -21,037 | 433,682 | 725,451 | 836,682 | 1.5 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.2 ล้าน |
0 | 0 | -2.0 ล้าน |
||
| % | -1% | +10.34% | +11.53% | +9.97% | +14.49% | +12.93% | +10.93% | +9.47% | +9.5% | +10.29% | 0% | 0% | -8.09% | ||
| รหัส | แพร่,รพท. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P21 | ค่าใช้สอย | แผน | 8.6 ล้าน |
17.2 ล้าน |
25.8 ล้าน |
34.5 ล้าน |
43.1 ล้าน |
51.7 ล้าน |
60.3 ล้าน |
68.9 ล้าน |
77.5 ล้าน |
86.2 ล้าน |
94.8 ล้าน |
103.4 ล้าน |
103.4 ล้าน |
| ผล | 7.7 ล้าน |
16.5 ล้าน |
25.8 ล้าน |
34.1 ล้าน |
39.1 ล้าน |
48.1 ล้าน |
51.8 ล้าน |
62.7 ล้าน |
73.2 ล้าน |
82.5 ล้าน |
0 | 0 | 82.5 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -946,303 | -775,424 | -56,386 | -395,316 | -4.0 ล้าน |
-3.6 ล้าน |
-8.5 ล้าน |
-6.3 ล้าน |
-4.4 ล้าน |
-3.6 ล้าน |
0 | 0 | -20.9 ล้าน |
||
| % | -10.98% | -4.5% | -0.22% | -1.15% | -9.2% | -6.93% | -14.11% | -9.08% | -5.66% | -4.21% | 0% | 0% | -20.17% | ||
| รหัส | แพร่,รพท. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P22 | ค่าสาธารณูปโภค | แผน | 2.0 ล้าน |
4.0 ล้าน |
6.0 ล้าน |
8.0 ล้าน |
10.0 ล้าน |
12.0 ล้าน |
14.0 ล้าน |
16.0 ล้าน |
18.0 ล้าน |
20.0 ล้าน |
22.0 ล้าน |
24.0 ล้าน |
24.0 ล้าน |
| ผล | 2.1 ล้าน |
4.2 ล้าน |
5.8 ล้าน |
7.2 ล้าน |
8.7 ล้าน |
10.9 ล้าน |
13.3 ล้าน |
15.7 ล้าน |
18.0 ล้าน |
20.3 ล้าน |
0 | 0 | 20.3 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | 110,986 | 236,321 | -217,103 | -772,742 | -1.3 ล้าน |
-1.1 ล้าน |
-715,151 | -310,082 | -9,236 | 275,382 | 0 | 0 | -3.7 ล้าน |
||
| % | +5.55% | +5.91% | -3.62% | -9.66% | -12.71% | -9.24% | -5.11% | -1.94% | -0.05% | +1.38% | 0% | 0% | -15.52% | ||
| รหัส | แพร่,รพท. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P23 | วัสดุใช้ไป | แผน | 2.7 ล้าน |
5.5 ล้าน |
8.2 ล้าน |
10.9 ล้าน |
13.7 ล้าน |
16.4 ล้าน |
19.1 ล้าน |
21.9 ล้าน |
24.6 ล้าน |
27.3 ล้าน |
30.1 ล้าน |
32.8 ล้าน |
32.8 ล้าน |
| ผล | 2.2 ล้าน |
4.7 ล้าน |
7.7 ล้าน |
10.7 ล้าน |
13.5 ล้าน |
15.6 ล้าน |
17.7 ล้าน |
21.7 ล้าน |
24.4 ล้าน |
25.4 ล้าน |
0 | 0 | 25.4 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -502,851 | -730,769 | -532,204 | -273,371 | -194,965 | -792,072 | -1.5 ล้าน |
-211,632 | -227,938 | -1.9 ล้าน |
0 | 0 | -7.4 ล้าน |
||
| % | -18.4% | -13.37% | -6.49% | -2.5% | -1.43% | -4.83% | -7.63% | -0.97% | -0.93% | -6.92% | 0% | 0% | -22.43% | ||
| รหัส | แพร่,รพท. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P24 | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | แผน | 8.8 ล้าน |
17.5 ล้าน |
26.3 ล้าน |
35.1 ล้าน |
43.8 ล้าน |
52.6 ล้าน |
61.4 ล้าน |
70.2 ล้าน |
78.9 ล้าน |
87.7 ล้าน |
96.5 ล้าน |
105.2 ล้าน |
105.2 ล้าน |
| ผล | 7.2 ล้าน |
14.2 ล้าน |
21.3 ล้าน |
28.4 ล้าน |
34.8 ล้าน |
42.9 ล้าน |
49.6 ล้าน |
57.1 ล้าน |
64.9 ล้าน |
73.4 ล้าน |
0 | 0 | 73.4 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -1.5 ล้าน |
-3.4 ล้าน |
-5.0 ล้าน |
-6.6 ล้าน |
-9.0 ล้าน |
-9.7 ล้าน |
-11.7 ล้าน |
-13.1 ล้าน |
-14.0 ล้าน |
-14.3 ล้าน |
0 | 0 | -31.8 ล้าน |
||
| % | -17.39% | -19.18% | -18.94% | -18.94% | -20.56% | -18.4% | -19.13% | -18.63% | -17.73% | -16.32% | 0% | 0% | -30.26% | ||
| รหัส | แพร่,รพท. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P25 | ค่าใช้จ่ายอื่น | แผน | 2.0 ล้าน |
4.0 ล้าน |
5.9 ล้าน |
7.9 ล้าน |
9.9 ล้าน |
11.9 ล้าน |
13.9 ล้าน |
15.9 ล้าน |
17.8 ล้าน |
19.8 ล้าน |
21.8 ล้าน |
23.8 ล้าน |
23.8 ล้าน |
| ผล | 300,503 | 1.4 ล้าน |
2.6 ล้าน |
3.0 ล้าน |
10.0 ล้าน |
10.5 ล้าน |
10.7 ล้าน |
12.2 ล้าน |
12.5 ล้าน |
14.1 ล้าน |
0 | 0 | 14.1 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -1.7 ล้าน |
-2.5 ล้าน |
-3.4 ล้าน |
-4.9 ล้าน |
66,755 | -1.4 ล้าน |
-3.1 ล้าน |
-3.7 ล้าน |
-5.4 ล้าน |
-5.8 ล้าน |
0 | 0 | -9.7 ล้าน |
||
| % | -84.85% | -63.88% | -56.85% | -61.93% | +0.67% | -12.02% | -22.62% | -23.38% | -30.04% | -29.05% | 0% | 0% | -40.87% | ||