| รหัส | แพร่,รพท. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| S_in | รวม รายได้ | แผน | 107.5 ล้าน |
215.0 ล้าน |
322.5 ล้าน |
430.0 ล้าน |
537.5 ล้าน |
645.0 ล้าน |
752.5 ล้าน |
860.0 ล้าน |
967.5 ล้าน |
1075.0 ล้าน |
1182.5 ล้าน |
1290.0 ล้าน |
1290.0 ล้าน |
| ผล | 122.2 ล้าน |
211.0 ล้าน |
340.7 ล้าน |
451.4 ล้าน |
542.8 ล้าน |
641.4 ล้าน |
724.4 ล้าน |
833.9 ล้าน |
921.4 ล้าน |
1020.7 ล้าน |
0 | 0 | 1020.7 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | 14.7 ล้าน |
-4.0 ล้าน |
18.2 ล้าน |
21.4 ล้าน |
5.3 ล้าน |
-3.6 ล้าน |
-28.1 ล้าน |
-26.1 ล้าน |
-46.1 ล้าน |
-54.3 ล้าน |
0 | 0 | -269.3 ล้าน |
||
| % | +13.64% | -1.84% | +5.66% | +4.97% | +0.98% | -0.56% | -3.74% | -3.04% | -4.76% | -5.05% | 0% | 0% | -20.88% | ||
| รหัส | แพร่,รพท. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P04 | รายได้ UC | แผน | 23.8 ล้าน |
47.7 ล้าน |
71.5 ล้าน |
95.3 ล้าน |
119.2 ล้าน |
143.0 ล้าน |
166.8 ล้าน |
190.7 ล้าน |
214.5 ล้าน |
238.3 ล้าน |
262.2 ล้าน |
286.0 ล้าน |
286.0 ล้าน |
| ผล | 50.4 ล้าน |
61.9 ล้าน |
77.4 ล้าน |
109.8 ล้าน |
118.2 ล้าน |
139.2 ล้าน |
153.4 ล้าน |
173.1 ล้าน |
194.0 ล้าน |
216.7 ล้าน |
0 | 0 | 216.7 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | 26.6 ล้าน |
14.3 ล้าน |
5.9 ล้าน |
14.5 ล้าน |
-929,192 | -3.8 ล้าน |
-13.4 ล้าน |
-17.5 ล้าน |
-20.5 ล้าน |
-21.7 ล้าน |
0 | 0 | -69.3 ล้าน |
||
| % | +111.48% | +29.92% | +8.23% | +15.22% | -0.78% | -2.64% | -8.02% | -9.19% | -9.58% | -9.1% | 0% | 0% | -24.25% | ||
| รหัส | แพร่,รพท. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P05 | รายได้จาก EMS | แผน | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 700,000 | 800,000 | 900,000 | 1,000,000 | 1.1 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.2 ล้าน |
| ผล | 34,950 | 91,433 | 148,233 | 654,433 | 703,233 | 745,883 | 782,433 | 830,483 | 873,533 | 906,965 | 0 | 0 | 906,965 | ||
| ส่วนต่าง | -65,050 | -108,567 | -151,767 | 254,433 | 203,233 | 145,883 | 82,433 | 30,483 | -26,467 | -93,035 | 0 | 0 | -293,035 | ||
| % | -65.05% | -54.28% | -50.59% | +63.61% | +40.65% | +24.31% | +11.78% | +3.81% | -2.94% | -9.3% | 0% | 0% | -24.42% | ||
| รหัส | แพร่,รพท. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P06 | รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด | แผน | 500,000 | 1,000,000 | 1.5 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.5 ล้าน |
3.0 ล้าน |
3.5 ล้าน |
4.0 ล้าน |
4.5 ล้าน |
5.0 ล้าน |
5.5 ล้าน |
6.0 ล้าน |
6.0 ล้าน |
| ผล | 395,102 | 938,893 | 1.3 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.5 ล้าน |
3.0 ล้าน |
3.5 ล้าน |
4.0 ล้าน |
4.6 ล้าน |
5.1 ล้าน |
0 | 0 | 5.1 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -104,898 | -61,107 | -208,584 | -134,321 | -14,249 | 1,727 | 44,385 | -3,341 | 54,385 | 92,751 | 0 | 0 | -907,250 | ||
| % | -20.98% | -6.11% | -13.91% | -6.72% | -0.57% | +0.06% | +1.27% | -0.08% | +1.21% | +1.86% | 0% | 0% | -15.12% | ||
| รหัส | แพร่,รพท. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P07 | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | แผน | 19.6 ล้าน |
39.2 ล้าน |
58.8 ล้าน |
78.3 ล้าน |
97.9 ล้าน |
117.5 ล้าน |
137.1 ล้าน |
156.7 ล้าน |
176.3 ล้าน |
195.8 ล้าน |
215.4 ล้าน |
235.0 ล้าน |
235.0 ล้าน |
| ผล | 20.5 ล้าน |
40.1 ล้าน |
59.9 ล้าน |
81.1 ล้าน |
99.5 ล้าน |
120.2 ล้าน |
139.2 ล้าน |
159.6 ล้าน |
176.8 ล้าน |
196.0 ล้าน |
0 | 0 | 196.0 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | 902,070 | 967,208 | 1.1 ล้าน |
2.8 ล้าน |
1.6 ล้าน |
2.7 ล้าน |
2.1 ล้าน |
3.0 ล้าน |
597,968 | 179,472 | 0 | 0 | -39.0 ล้าน |
||
| % | +4.61% | +2.47% | +1.92% | +3.58% | +1.6% | +2.31% | +1.53% | +1.89% | +0.34% | +0.09% | 0% | 0% | -16.59% | ||
| รหัส | แพร่,รพท. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P08 | รายได้ประกันสังคม | แผน | 4.8 ล้าน |
9.7 ล้าน |
14.5 ล้าน |
19.3 ล้าน |
24.2 ล้าน |
29.0 ล้าน |
33.8 ล้าน |
38.7 ล้าน |
43.5 ล้าน |
48.3 ล้าน |
53.2 ล้าน |
58.0 ล้าน |
58.0 ล้าน |
| ผล | 3.1 ล้าน |
11.8 ล้าน |
14.5 ล้าน |
17.2 ล้าน |
22.8 ล้าน |
27.4 ล้าน |
33.6 ล้าน |
36.8 ล้าน |
41.6 ล้าน |
48.5 ล้าน |
0 | 0 | 48.5 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -1.7 ล้าน |
2.2 ล้าน |
-34,919 | -2.1 ล้าน |
-1.4 ล้าน |
-1.6 ล้าน |
-205,016 | -1.9 ล้าน |
-1.9 ล้าน |
139,488 | 0 | 0 | -9.5 ล้าน |
||
| % | -35.17% | +22.33% | -0.24% | -10.78% | -5.61% | -5.37% | -0.61% | -4.93% | -4.29% | +0.29% | 0% | 0% | -16.43% | ||
| รหัส | แพร่,รพท. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P09 | รายได้แรงงานต่างด้าว | แผน | 33,333 | 66,667 | 100,000 | 133,333 | 166,667 | 200,000 | 233,333 | 266,667 | 300,000 | 333,333 | 366,667 | 400,000 | 400,000 |
| ผล | 40,605 | 56,583 | 108,154 | 127,394 | 158,260 | 210,311 | 242,183 | 269,645 | 168,852 | 334,980 | 0 | 0 | 334,980 | ||
| ส่วนต่าง | 7,272 | -10,084 | 8,154 | -5,939 | -8,407 | 10,311 | 8,850 | 2,978 | -131,148 | 1,646 | 0 | 0 | -65,020 | ||
| % | +21.82% | -15.13% | +8.15% | -4.45% | -5.04% | +5.16% | +3.79% | +1.12% | -43.72% | +0.49% | 0% | 0% | -16.26% | ||
| รหัส | แพร่,รพท. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P10 | รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ | แผน | 10.8 ล้าน |
21.7 ล้าน |
32.5 ล้าน |
43.3 ล้าน |
54.2 ล้าน |
65.0 ล้าน |
75.8 ล้าน |
86.7 ล้าน |
97.5 ล้าน |
108.3 ล้าน |
119.2 ล้าน |
130.0 ล้าน |
130.0 ล้าน |
| ผล | 10.4 ล้าน |
23.2 ล้าน |
32.5 ล้าน |
44.8 ล้าน |
54.3 ล้าน |
64.6 ล้าน |
73.3 ล้าน |
84.2 ล้าน |
91.7 ล้าน |
103.6 ล้าน |
0 | 0 | 103.6 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -418,424 | 1.5 ล้าน |
40,960 | 1.4 ล้าน |
92,144 | -408,572 | -2.6 ล้าน |
-2.4 ล้าน |
-5.8 ล้าน |
-4.8 ล้าน |
0 | 0 | -26.4 ล้าน |
||
| % | -3.86% | +7.12% | +0.13% | +3.27% | +0.17% | -0.63% | -3.39% | -2.82% | -5.96% | -4.4% | 0% | 0% | -20.34% | ||
| รหัส | แพร่,รพท. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P11 | รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร | แผน | 32.7 ล้าน |
65.3 ล้าน |
98.0 ล้าน |
130.7 ล้าน |
163.3 ล้าน |
196.0 ล้าน |
228.7 ล้าน |
261.3 ล้าน |
294.0 ล้าน |
326.7 ล้าน |
359.3 ล้าน |
392.0 ล้าน |
392.0 ล้าน |
| ผล | 29.4 ล้าน |
58.7 ล้าน |
88.5 ล้าน |
118.2 ล้าน |
151.6 ล้าน |
181.8 ล้าน |
212.2 ล้าน |
242.4 ล้าน |
272.5 ล้าน |
302.8 ล้าน |
0 | 0 | 302.8 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -3.3 ล้าน |
-6.6 ล้าน |
-9.5 ล้าน |
-12.5 ล้าน |
-11.7 ล้าน |
-14.2 ล้าน |
-16.5 ล้าน |
-18.9 ล้าน |
-21.5 ล้าน |
-23.9 ล้าน |
0 | 0 | -89.2 ล้าน |
||
| % | -10.14% | -10.14% | -9.65% | -9.55% | -7.16% | -7.25% | -7.21% | -7.25% | -7.3% | -7.31% | 0% | 0% | -22.76% | ||
| รหัส | แพร่,รพท. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P12 | รายได้อื่น | แผน | 5.8 ล้าน |
11.6 ล้าน |
17.3 ล้าน |
23.1 ล้าน |
28.9 ล้าน |
34.7 ล้าน |
40.5 ล้าน |
46.3 ล้าน |
52.0 ล้าน |
57.8 ล้าน |
63.6 ล้าน |
69.4 ล้าน |
69.4 ล้าน |
| ผล | 3.3 ล้าน |
6.7 ล้าน |
24.1 ล้าน |
28.6 ล้าน |
42.3 ล้าน |
48.4 ล้าน |
53.8 ล้าน |
59.3 ล้าน |
63.3 ล้าน |
68.1 ล้าน |
0 | 0 | 68.1 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -2.5 ล้าน |
-4.8 ล้าน |
6.7 ล้าน |
5.4 ล้าน |
13.3 ล้าน |
13.7 ล้าน |
13.3 ล้าน |
13.0 ล้าน |
11.3 ล้าน |
10.3 ล้าน |
0 | 0 | -1.3 ล้าน |
||
| % | -43.5% | -41.87% | +38.8% | +23.53% | +46.14% | +39.56% | +32.81% | +28.18% | +21.69% | +17.75% | 0% | 0% | -1.87% | ||
| รหัส | แพร่,รพท. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P13 | รายได้งบลงทุน | แผน | 6.8 ล้าน |
13.7 ล้าน |
20.5 ล้าน |
27.3 ล้าน |
34.2 ล้าน |
41.0 ล้าน |
47.8 ล้าน |
54.7 ล้าน |
61.5 ล้าน |
68.3 ล้าน |
75.2 ล้าน |
82.0 ล้าน |
82.0 ล้าน |
| ผล | 2.1 ล้าน |
2.1 ล้าน |
34.6 ล้าน |
38.1 ล้าน |
38.1 ล้าน |
40.9 ล้าน |
36.9 ล้าน |
53.9 ล้าน |
53.9 ล้าน |
53.9 ล้าน |
0 | 0 | 53.9 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -4.7 ล้าน |
-11.5 ล้าน |
14.1 ล้าน |
10.8 ล้าน |
3.9 ล้าน |
-60,528 | -10.9 ล้าน |
-803,216 | -7.6 ล้าน |
-14.5 ล้าน |
0 | 0 | -28.1 ล้าน |
||
| % | -68.73% | -84.36% | +68.59% | +39.39% | +11.51% | -0.15% | -22.77% | -1.47% | -12.42% | -21.18% | 0% | 0% | -34.31% | ||
| รหัส | แพร่,รพท. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P61 | รายได้ค่ารักษา อปท. | แผน | 2.5 ล้าน |
5.0 ล้าน |
7.5 ล้าน |
10.0 ล้าน |
12.5 ล้าน |
15.0 ล้าน |
17.5 ล้าน |
20.0 ล้าน |
22.5 ล้าน |
25.0 ล้าน |
27.5 ล้าน |
30.0 ล้าน |
30.0 ล้าน |
| ผล | 2.5 ล้าน |
5.3 ล้าน |
7.8 ล้าน |
10.9 ล้าน |
12.6 ล้าน |
14.8 ล้าน |
17.4 ล้าน |
19.5 ล้าน |
21.9 ล้าน |
24.9 ล้าน |
0 | 0 | 24.9 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -8,010 | 284,666 | 252,259 | 900,372 | 133,204 | -182,681 | -106,080 | -524,994 | -552,696 | -105,208 | 0 | 0 | -5.1 ล้าน |
||
| % | -0.32% | +5.69% | +3.36% | +9% | +1.07% | -1.22% | -0.61% | -2.62% | -2.46% | -0.42% | 0% | 0% | -17.02% | ||