| รหัส | สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| S_out | รวม ค่าใช้จ่าย | แผน | 10.7 ล้าน |
21.5 ล้าน |
32.2 ล้าน |
43.0 ล้าน |
53.7 ล้าน |
64.5 ล้าน |
75.2 ล้าน |
86.0 ล้าน |
96.7 ล้าน |
107.5 ล้าน |
118.2 ล้าน |
129.0 ล้าน |
129.0 ล้าน |
| ผล | 10.1 ล้าน |
20.6 ล้าน |
30.8 ล้าน |
41.1 ล้าน |
51.9 ล้าน |
62.9 ล้าน |
73.8 ล้าน |
84.6 ล้าน |
95.1 ล้าน |
106.0 ล้าน |
0 | 0 | 106.0 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -681,839 | -846,489 | -1.4 ล้าน |
-1.9 ล้าน |
-1.9 ล้าน |
-1.6 ล้าน |
-1.4 ล้าน |
-1.4 ล้าน |
-1.6 ล้าน |
-1.4 ล้าน |
0 | 0 | -22.9 ล้าน |
||
| % | -6.34% | -3.94% | -4.42% | -4.41% | -3.48% | -2.48% | -1.87% | -1.58% | -1.63% | -1.33% | 0% | 0% | -17.77% | ||
| รหัส | สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P14 | ต้นทุนยา | แผน | 791,667 | 1.6 ล้าน |
2.4 ล้าน |
3.2 ล้าน |
4.0 ล้าน |
4.8 ล้าน |
5.5 ล้าน |
6.3 ล้าน |
7.1 ล้าน |
7.9 ล้าน |
8.7 ล้าน |
9.5 ล้าน |
9.5 ล้าน |
| ผล | 841,512 | 1.8 ล้าน |
2.5 ล้าน |
3.1 ล้าน |
3.7 ล้าน |
4.6 ล้าน |
5.3 ล้าน |
6.2 ล้าน |
7.0 ล้าน |
7.7 ล้าน |
0 | 0 | 7.7 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | 49,845 | 168,860 | 150,440 | -82,869 | -293,982 | -119,680 | -241,857 | -151,308 | -150,185 | -211,408 | 0 | 0 | -1.8 ล้าน |
||
| % | +6.3% | +10.66% | +6.33% | -2.62% | -7.43% | -2.52% | -4.36% | -2.39% | -2.11% | -2.67% | 0% | 0% | -18.89% | ||
| รหัส | สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P15 | ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ | แผน | 208,333 | 416,667 | 625,000 | 833,333 | 1.0 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.7 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.5 ล้าน |
| ผล | 126,854 | 302,056 | 397,551 | 570,889 | 699,410 | 882,304 | 972,194 | 1.2 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.5 ล้าน |
0 | 0 | 1.5 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -81,480 | -114,610 | -227,449 | -262,445 | -342,257 | -367,696 | -486,139 | -483,765 | -603,148 | -604,230 | 0 | 0 | -1.0 ล้าน |
||
| % | -39.11% | -27.51% | -36.39% | -31.49% | -32.86% | -29.42% | -33.34% | -29.03% | -32.17% | -29% | 0% | 0% | -40.84% | ||
| รหัส | สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P151 | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม | แผน | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 | 125,000 | 150,000 | 175,000 | 200,000 | 225,000 | 250,000 | 275,000 | 300,000 | 300,000 |
| ผล | 37,935 | 51,056 | 63,343 | 92,303 | 111,190 | 130,519 | 152,446 | 170,529 | 187,614 | 211,716 | 0 | 0 | 211,716 | ||
| ส่วนต่าง | 12,935 | 1,056 | -11,657 | -7,697 | -13,810 | -19,481 | -22,554 | -29,471 | -37,386 | -38,284 | 0 | 0 | -88,284 | ||
| % | +51.74% | +2.11% | -15.54% | -7.7% | -11.05% | -12.99% | -12.89% | -14.74% | -16.62% | -15.31% | 0% | 0% | -29.43% | ||
| รหัส | สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P16 | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | แผน | 141,667 | 283,333 | 425,000 | 566,667 | 708,333 | 850,000 | 991,667 | 1.1 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.7 ล้าน |
1.7 ล้าน |
| ผล | 102,394 | 302,642 | 403,768 | 554,678 | 704,428 | 848,810 | 972,653 | 1.1 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.3 ล้าน |
0 | 0 | 1.3 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -39,272 | 19,309 | -21,232 | -11,989 | -3,906 | -1,190 | -19,014 | 6,530 | -18,615 | -80,781 | 0 | 0 | -364,114 | ||
| % | -27.72% | +6.81% | -5% | -2.12% | -0.55% | -0.14% | -1.92% | +0.58% | -1.46% | -5.7% | 0% | 0% | -21.42% | ||
| รหัส | สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P17 | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | แผน | 4.6 ล้าน |
9.2 ล้าน |
13.8 ล้าน |
18.4 ล้าน |
23.0 ล้าน |
27.7 ล้าน |
32.3 ล้าน |
36.9 ล้าน |
41.5 ล้าน |
46.1 ล้าน |
50.7 ล้าน |
55.3 ล้าน |
55.3 ล้าน |
| ผล | 4.5 ล้าน |
9.0 ล้าน |
13.5 ล้าน |
18.0 ล้าน |
23.0 ล้าน |
27.6 ล้าน |
32.1 ล้าน |
36.7 ล้าน |
41.3 ล้าน |
45.9 ล้าน |
0 | 0 | 45.9 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -84,014 | -211,747 | -339,840 | -467,934 | -9,900 | -43,304 | -117,708 | -150,320 | -210,480 | -225,464 | 0 | 0 | -9.4 ล้าน |
||
| % | -1.82% | -2.3% | -2.46% | -2.54% | -0.04% | -0.16% | -0.36% | -0.41% | -0.51% | -0.49% | 0% | 0% | -17.07% | ||
| รหัส | สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P18 | ค่าจ้างชั่วคราว | แผน | 803,167 | 1.6 ล้าน |
2.4 ล้าน |
3.2 ล้าน |
4.0 ล้าน |
4.8 ล้าน |
5.6 ล้าน |
6.4 ล้าน |
7.2 ล้าน |
8.0 ล้าน |
8.8 ล้าน |
9.6 ล้าน |
9.6 ล้าน |
| ผล | 799,159 | 1.6 ล้าน |
2.4 ล้าน |
3.3 ล้าน |
4.1 ล้าน |
4.9 ล้าน |
5.8 ล้าน |
6.6 ล้าน |
7.5 ล้าน |
8.4 ล้าน |
0 | 0 | 8.4 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -4,008 | -23,277 | -18,603 | 49,730 | 87,380 | 128,833 | 165,570 | 205,777 | 266,440 | 334,124 | 0 | 0 | -1.3 ล้าน |
||
| % | -0.5% | -1.45% | -0.77% | +1.55% | +2.18% | +2.67% | +2.94% | +3.2% | +3.69% | +4.16% | 0% | 0% | -13.20% | ||
| รหัส | สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P19 | ค่าตอบแทน | แผน | 1.4 ล้าน |
2.7 ล้าน |
4.1 ล้าน |
5.4 ล้าน |
6.8 ล้าน |
8.1 ล้าน |
9.5 ล้าน |
10.8 ล้าน |
12.2 ล้าน |
13.5 ล้าน |
14.9 ล้าน |
16.2 ล้าน |
16.2 ล้าน |
| ผล | 1.3 ล้าน |
2.6 ล้าน |
3.9 ล้าน |
5.2 ล้าน |
6.5 ล้าน |
7.9 ล้าน |
9.2 ล้าน |
10.6 ล้าน |
11.9 ล้าน |
13.1 ล้าน |
0 | 0 | 13.1 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -74,860 | -137,000 | -164,164 | -154,527 | -214,546 | -246,380 | -276,972 | -247,107 | -240,230 | -416,901 | 0 | 0 | -3.1 ล้าน |
||
| % | -5.54% | -5.07% | -4.05% | -2.86% | -3.18% | -3.04% | -2.93% | -2.29% | -1.98% | -3.09% | 0% | 0% | -19.24% | ||
| รหัส | สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P20 | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | แผน | 250,000 | 500,000 | 750,000 | 1,000,000 | 1.2 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.0 ล้าน |
3.0 ล้าน |
| ผล | 225,238 | 486,684 | 715,745 | 991,544 | 1.3 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.7 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.5 ล้าน |
0 | 0 | 2.5 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -24,762 | -13,316 | -34,255 | -8,456 | 28,746 | 2,061 | -39,256 | -80,840 | -14,205 | -14,422 | 0 | 0 | -514,422 | ||
| % | -9.9% | -2.66% | -4.57% | -0.85% | +2.3% | +0.14% | -2.24% | -4.04% | -0.63% | -0.58% | 0% | 0% | -17.15% | ||
| รหัส | สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P21 | ค่าใช้สอย | แผน | 280,700 | 561,400 | 842,100 | 1.1 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.7 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.1 ล้าน |
3.4 ล้าน |
3.4 ล้าน |
| ผล | 255,471 | 441,759 | 680,898 | 1.0 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.9 ล้าน |
0 | 0 | 2.9 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -25,229 | -119,641 | -161,202 | -87,934 | -68,851 | -123,232 | -162,461 | -152,395 | -63,961 | 81,932 | 0 | 0 | -479,468 | ||
| % | -8.99% | -21.31% | -19.14% | -7.83% | -4.91% | -7.32% | -8.27% | -6.79% | -2.53% | +2.92% | 0% | 0% | -14.23% | ||
| รหัส | สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P22 | ค่าสาธารณูปโภค | แผน | 208,333 | 416,667 | 625,000 | 833,333 | 1.0 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.7 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.5 ล้าน |
| ผล | 5,400 | 411,687 | 619,915 | 767,347 | 945,856 | 1.2 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.8 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.3 ล้าน |
0 | 0 | 2.3 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -202,933 | -4,980 | -5,085 | -65,986 | -95,811 | -50,985 | 43,976 | 142,684 | -76,156 | 184,142 | 0 | 0 | -232,525 | ||
| % | -97.41% | -1.2% | -0.81% | -7.92% | -9.2% | -4.08% | +3.02% | +8.56% | -4.06% | +8.84% | 0% | 0% | -9.30% | ||
| รหัส | สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P23 | วัสดุใช้ไป | แผน | 200,000 | 400,000 | 600,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1.2 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.4 ล้าน |
2.4 ล้าน |
| ผล | 169,749 | 341,841 | 491,147 | 748,789 | 982,923 | 1.2 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.0 ล้าน |
0 | 0 | 2.0 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -30,251 | -58,159 | -108,853 | -51,211 | -17,077 | 15,849 | 46,997 | 22,339 | 12,586 | -19,342 | 0 | 0 | -419,342 | ||
| % | -15.13% | -14.54% | -18.14% | -6.4% | -1.71% | +1.32% | +3.36% | +1.4% | +0.7% | -0.97% | 0% | 0% | -17.47% | ||
| รหัส | สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P24 | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | แผน | 708,333 | 1.4 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.5 ล้าน |
4.2 ล้าน |
5.0 ล้าน |
5.7 ล้าน |
6.4 ล้าน |
7.1 ล้าน |
7.8 ล้าน |
8.5 ล้าน |
8.5 ล้าน |
| ผล | 710,205 | 1.4 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.5 ล้าน |
4.3 ล้าน |
5.0 ล้าน |
5.7 ล้าน |
6.4 ล้าน |
7.1 ล้าน |
0 | 0 | 7.1 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | 1,871 | 3,743 | 7,510 | 4,540 | 6,475 | 11,451 | 19,926 | 28,401 | 37,114 | 50,205 | 0 | 0 | -1.4 ล้าน |
||
| % | +0.26% | +0.26% | +0.35% | +0.16% | +0.18% | +0.27% | +0.4% | +0.5% | +0.58% | +0.71% | 0% | 0% | -16.08% | ||
| รหัส | สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P25 | ค่าใช้จ่ายอื่น | แผน | 1.2 ล้าน |
2.3 ล้าน |
3.5 ล้าน |
4.7 ล้าน |
5.9 ล้าน |
7.0 ล้าน |
8.2 ล้าน |
9.4 ล้าน |
10.5 ล้าน |
11.7 ล้าน |
12.9 ล้าน |
14.0 ล้าน |
14.0 ล้าน |
| ผล | 977,040 | 2.0 ล้าน |
3.0 ล้าน |
3.9 ล้าน |
4.9 ล้าน |
6.2 ล้าน |
7.9 ล้าน |
8.9 ล้าน |
10.1 ล้าน |
11.2 ล้าน |
0 | 0 | 11.2 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -193,627 | -370,183 | -493,196 | -752,325 | -933,209 | -786,622 | -316,950 | -470,440 | -480,220 | -464,965 | 0 | 0 | -2.8 ล้าน |
||
| % | -16.54% | -15.81% | -14.04% | -16.07% | -15.94% | -11.2% | -3.87% | -5.02% | -4.56% | -3.97% | 0% | 0% | -19.98% | ||