| รหัส | สอง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| S_out | รวม ค่าใช้จ่าย | แผน | 10.0 ล้าน |
20.1 ล้าน |
30.1 ล้าน |
40.2 ล้าน |
50.2 ล้าน |
60.3 ล้าน |
70.3 ล้าน |
80.4 ล้าน |
90.4 ล้าน |
100.5 ล้าน |
110.5 ล้าน |
120.6 ล้าน |
120.6 ล้าน |
| ผล | 9.9 ล้าน |
20.4 ล้าน |
30.6 ล้าน |
41.2 ล้าน |
51.9 ล้าน |
61.9 ล้าน |
72.3 ล้าน |
84.1 ล้าน |
94.0 ล้าน |
106.2 ล้าน |
0 | 0 | 106.2 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -195,643 | 305,227 | 414,924 | 1.0 ล้าน |
1.7 ล้าน |
1.7 ล้าน |
2.0 ล้าน |
3.8 ล้าน |
3.6 ล้าน |
5.8 ล้าน |
0 | 0 | -14.3 ล้าน |
||
| % | -1.95% | +1.52% | +1.38% | +2.56% | +3.29% | +2.76% | +2.83% | +4.69% | +3.97% | +5.75% | 0% | 0% | -11.88% | ||
| รหัส | สอง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P14 | ต้นทุนยา | แผน | 733,267 | 1.5 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.9 ล้าน |
3.7 ล้าน |
4.4 ล้าน |
5.1 ล้าน |
5.9 ล้าน |
6.6 ล้าน |
7.3 ล้าน |
8.1 ล้าน |
8.8 ล้าน |
8.8 ล้าน |
| ผล | 967,436 | 1.6 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.7 ล้าน |
3.3 ล้าน |
4.0 ล้าน |
4.5 ล้าน |
5.3 ล้าน |
6.2 ล้าน |
6.8 ล้าน |
0 | 0 | 6.8 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | 234,169 | 122,856 | -70,383 | -192,847 | -392,464 | -365,206 | -594,185 | -533,088 | -387,633 | -542,169 | 0 | 0 | -2.0 ล้าน |
||
| % | +31.94% | +8.38% | -3.2% | -6.57% | -10.7% | -8.3% | -11.58% | -9.09% | -5.87% | -7.39% | 0% | 0% | -22.83% | ||
| รหัส | สอง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P15 | ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ | แผน | 133,483 | 266,965 | 400,448 | 533,931 | 667,413 | 800,896 | 934,379 | 1.1 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.6 ล้าน |
| ผล | 165,017 | 263,703 | 395,222 | 535,581 | 747,745 | 885,115 | 957,629 | 1.2 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.3 ล้าน |
0 | 0 | 1.3 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | 31,534 | -3,262 | -5,226 | 1,650 | 80,332 | 84,219 | 23,250 | 95,115 | 39,977 | 2,206 | 0 | 0 | -264,759 | ||
| % | +23.62% | -1.22% | -1.31% | +0.31% | +12.04% | +10.52% | +2.49% | +8.91% | +3.33% | +0.17% | 0% | 0% | -16.53% | ||
| รหัส | สอง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P151 | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม | แผน | 30,555 | 61,109 | 91,664 | 122,219 | 152,773 | 183,328 | 213,882 | 244,437 | 274,992 | 305,546 | 336,101 | 366,656 | 366,656 |
| ผล | 20,507 | 71,458 | 102,924 | 128,391 | 152,295 | 259,338 | 267,682 | 292,338 | 210,243 | 219,090 | 0 | 0 | 219,090 | ||
| ส่วนต่าง | -10,048 | 10,349 | 11,260 | 6,172 | -478 | 76,010 | 53,799 | 47,901 | -64,749 | -86,457 | 0 | 0 | -147,566 | ||
| % | -32.88% | +16.94% | +12.28% | +5.05% | -0.31% | +41.46% | +25.15% | +19.6% | -23.55% | -28.3% | 0% | 0% | -40.25% | ||
| รหัส | สอง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P16 | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | แผน | 159,774 | 319,548 | 479,322 | 639,096 | 798,870 | 958,644 | 1.1 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.8 ล้าน |
1.9 ล้าน |
1.9 ล้าน |
| ผล | 86,402 | 256,727 | 441,614 | 608,922 | 770,406 | 946,547 | 1.1 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.4 ล้าน |
0 | 0 | 1.4 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -73,372 | -62,821 | -37,708 | -30,174 | -28,464 | -12,097 | -36,981 | -83,425 | -166,926 | -160,835 | 0 | 0 | -480,383 | ||
| % | -45.92% | -19.66% | -7.87% | -4.72% | -3.56% | -1.26% | -3.31% | -6.53% | -11.61% | -10.07% | 0% | 0% | -25.06% | ||
| รหัส | สอง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P17 | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | แผน | 3.6 ล้าน |
7.2 ล้าน |
10.7 ล้าน |
14.3 ล้าน |
17.9 ล้าน |
21.5 ล้าน |
25.0 ล้าน |
28.6 ล้าน |
32.2 ล้าน |
35.8 ล้าน |
39.3 ล้าน |
42.9 ล้าน |
42.9 ล้าน |
| ผล | 3.6 ล้าน |
7.1 ล้าน |
10.6 ล้าน |
14.3 ล้าน |
18.3 ล้าน |
21.9 ล้าน |
25.5 ล้าน |
29.1 ล้าน |
32.8 ล้าน |
36.5 ล้าน |
0 | 0 | 36.5 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | 27,656 | -18,718 | -97,453 | -27,719 | 396,220 | 442,156 | 477,152 | 539,018 | 656,160 | 783,212 | 0 | 0 | -6.4 ล้าน |
||
| % | +0.77% | -0.26% | -0.91% | -0.19% | +2.22% | +2.06% | +1.91% | +1.88% | +2.04% | +2.19% | 0% | 0% | -14.84% | ||
| รหัส | สอง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P18 | ค่าจ้างชั่วคราว | แผน | 807,013 | 1.6 ล้าน |
2.4 ล้าน |
3.2 ล้าน |
4.0 ล้าน |
4.8 ล้าน |
5.6 ล้าน |
6.5 ล้าน |
7.3 ล้าน |
8.1 ล้าน |
8.9 ล้าน |
9.7 ล้าน |
9.7 ล้าน |
| ผล | 829,650 | 1.7 ล้าน |
2.6 ล้าน |
3.4 ล้าน |
4.3 ล้าน |
5.1 ล้าน |
6.0 ล้าน |
6.8 ล้าน |
7.6 ล้าน |
8.4 ล้าน |
0 | 0 | 8.4 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | 22,636 | 96,457 | 136,733 | 214,580 | 285,538 | 306,094 | 334,672 | 355,362 | 341,001 | 339,692 | 0 | 0 | -1.3 ล้าน |
||
| % | +2.8% | +5.98% | +5.65% | +6.65% | +7.08% | +6.32% | +5.92% | +5.5% | +4.69% | +4.21% | 0% | 0% | -13.16% | ||
| รหัส | สอง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P19 | ค่าตอบแทน | แผน | 1.2 ล้าน |
2.4 ล้าน |
3.6 ล้าน |
4.8 ล้าน |
6.0 ล้าน |
7.2 ล้าน |
8.4 ล้าน |
9.6 ล้าน |
10.8 ล้าน |
12.0 ล้าน |
13.2 ล้าน |
14.4 ล้าน |
14.4 ล้าน |
| ผล | 1.1 ล้าน |
2.6 ล้าน |
3.8 ล้าน |
5.1 ล้าน |
6.4 ล้าน |
7.6 ล้าน |
8.9 ล้าน |
10.2 ล้าน |
11.3 ล้าน |
12.6 ล้าน |
0 | 0 | 12.6 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -141,501 | 180,008 | 248,777 | 355,507 | 416,666 | 397,735 | 516,769 | 568,708 | 468,297 | 631,373 | 0 | 0 | -1.8 ล้าน |
||
| % | -11.81% | +7.51% | +6.92% | +7.42% | +6.96% | +5.53% | +6.16% | +5.93% | +4.34% | +5.27% | 0% | 0% | -12.28% | ||
| รหัส | สอง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P20 | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | แผน | 273,946 | 547,891 | 821,837 | 1.1 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.7 ล้าน |
3.0 ล้าน |
3.3 ล้าน |
3.3 ล้าน |
| ผล | 192,419 | 445,783 | 685,567 | 900,085 | 1.2 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.3 ล้าน |
0 | 0 | 2.3 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -81,526 | -102,108 | -136,270 | -195,698 | -206,012 | -238,469 | -280,541 | -320,916 | -390,600 | -465,497 | 0 | 0 | -1.0 ล้าน |
||
| % | -29.76% | -18.64% | -16.58% | -17.86% | -15.04% | -14.51% | -14.63% | -14.64% | -15.84% | -16.99% | 0% | 0% | -30.83% | ||
| รหัส | สอง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P21 | ค่าใช้สอย | แผน | 254,662 | 509,325 | 763,987 | 1.0 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.1 ล้าน |
3.1 ล้าน |
| ผล | 157,393 | 428,932 | 694,788 | 1.1 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.9 ล้าน |
3.2 ล้าน |
3.7 ล้าน |
0 | 0 | 3.7 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -97,270 | -80,393 | -69,199 | 78,463 | 584,415 | 523,668 | 540,272 | 817,801 | 953,859 | 1.2 ล้าน |
0 | 0 | 673,779 | ||
| % | -38.2% | -15.78% | -9.06% | +7.7% | +45.9% | +34.27% | +30.31% | +40.14% | +41.62% | +46.46% | 0% | 0% | +22.05% | ||
| รหัส | สอง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P22 | ค่าสาธารณูปโภค | แผน | 170,271 | 340,542 | 510,812 | 681,083 | 851,354 | 1.0 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.7 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.0 ล้าน |
| ผล | 214,904 | 428,998 | 613,935 | 775,012 | 931,596 | 1.1 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.0 ล้าน |
0 | 0 | 2.0 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | 44,634 | 88,456 | 103,122 | 93,929 | 80,242 | 77,384 | 114,821 | 197,138 | 263,363 | 319,246 | 0 | 0 | -21,295 | ||
| % | +26.21% | +25.98% | +20.19% | +13.79% | +9.43% | +7.57% | +9.63% | +14.47% | +17.19% | +18.75% | 0% | 0% | -1.04% | ||
| รหัส | สอง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P23 | วัสดุใช้ไป | แผน | 290,628 | 581,256 | 871,884 | 1.2 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.7 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.6 ล้าน |
2.9 ล้าน |
3.2 ล้าน |
3.5 ล้าน |
3.5 ล้าน |
| ผล | 212,941 | 430,429 | 646,500 | 915,111 | 1.2 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.8 ล้าน |
0 | 0 | 2.8 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -77,687 | -150,827 | -225,385 | -247,402 | -273,778 | -108,032 | -209,129 | -206,221 | -73,657 | -130,217 | 0 | 0 | -711,473 | ||
| % | -26.73% | -25.95% | -25.85% | -21.28% | -18.84% | -6.2% | -10.28% | -8.87% | -2.82% | -4.48% | 0% | 0% | -20.40% | ||
| รหัส | สอง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P24 | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | แผน | 386,126 | 772,252 | 1.2 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.7 ล้าน |
3.1 ล้าน |
3.5 ล้าน |
3.9 ล้าน |
4.2 ล้าน |
4.6 ล้าน |
4.6 ล้าน |
| ผล | 355,458 | 742,102 | 1.1 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.7 ล้าน |
3.1 ล้าน |
3.5 ล้าน |
5.8 ล้าน |
0 | 0 | 5.8 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -30,668 | -30,150 | -25,761 | -22,725 | -20,483 | -18,709 | -18,598 | -24,230 | -22,859 | 1.9 ล้าน |
0 | 0 | 1.1 ล้าน |
||
| % | -7.94% | -3.9% | -2.22% | -1.47% | -1.06% | -0.81% | -0.69% | -0.78% | -0.66% | +49.02% | 0% | 0% | +24.18% | ||
| รหัส | สอง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P25 | ค่าใช้จ่ายอื่น | แผน | 2.0 ล้าน |
4.1 ล้าน |
6.1 ล้าน |
8.1 ล้าน |
10.2 ล้าน |
12.2 ล้าน |
14.2 ล้าน |
16.3 ล้าน |
18.3 ล้าน |
20.3 ล้าน |
22.4 ล้าน |
24.4 ล้าน |
24.4 ล้าน |
| ผล | 2.0 ล้าน |
4.3 ล้าน |
6.7 ล้าน |
9.1 ล้าน |
10.9 ล้าน |
12.7 ล้าน |
15.3 ล้าน |
18.6 ล้าน |
20.3 ล้าน |
22.3 ล้าน |
0 | 0 | 22.3 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -44,201 | 255,380 | 582,416 | 994,869 | 731,859 | 497,719 | 1.1 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.0 ล้าน |
0 | 0 | -2.1 ล้าน |
||
| % | -2.17% | +6.28% | +9.55% | +12.23% | +7.2% | +4.08% | +7.49% | +14.23% | +10.77% | +9.87% | 0% | 0% | -8.44% | ||