| รหัส | สูงเม่น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| S_out | รวม ค่าใช้จ่าย | แผน | 14.3 ล้าน |
28.6 ล้าน |
43.0 ล้าน |
57.3 ล้าน |
71.6 ล้าน |
85.9 ล้าน |
100.2 ล้าน |
114.5 ล้าน |
128.9 ล้าน |
143.2 ล้าน |
157.5 ล้าน |
171.8 ล้าน |
171.8 ล้าน |
| ผล | 13.8 ล้าน |
27.6 ล้าน |
42.0 ล้าน |
55.8 ล้าน |
69.0 ล้าน |
82.4 ล้าน |
95.9 ล้าน |
109.1 ล้าน |
123.2 ล้าน |
136.3 ล้าน |
0 | 0 | 136.3 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -552,497 | -1.0 ล้าน |
-916,931 | -1.5 ล้าน |
-2.6 ล้าน |
-3.5 ล้าน |
-4.4 ล้าน |
-5.4 ล้าน |
-5.7 ล้าน |
-6.9 ล้าน |
0 | 0 | -35.5 ล้าน |
||
| % | -3.86% | -3.6% | -2.13% | -2.57% | -3.66% | -4.05% | -4.37% | -4.75% | -4.43% | -4.79% | 0% | 0% | -20.64% | ||
| รหัส | สูงเม่น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P14 | ต้นทุนยา | แผน | 764,580 | 1.5 ล้าน |
2.3 ล้าน |
3.1 ล้าน |
3.8 ล้าน |
4.6 ล้าน |
5.4 ล้าน |
6.1 ล้าน |
6.9 ล้าน |
7.6 ล้าน |
8.4 ล้าน |
9.2 ล้าน |
9.2 ล้าน |
| ผล | 751,669 | 1.4 ล้าน |
2.6 ล้าน |
3.5 ล้าน |
4.1 ล้าน |
5.1 ล้าน |
6.2 ล้าน |
7.1 ล้าน |
8.2 ล้าน |
9.3 ล้าน |
0 | 0 | 9.3 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -12,911 | -117,872 | 350,259 | 487,763 | 292,674 | 559,175 | 861,909 | 990,492 | 1.4 ล้าน |
1.6 ล้าน |
0 | 0 | 118,222 | ||
| % | -1.69% | -7.71% | +15.27% | +15.95% | +7.66% | +12.19% | +16.1% | +16.19% | +19.82% | +21.55% | 0% | 0% | +1.29% | ||
| รหัส | สูงเม่น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P15 | ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ | แผน | 253,000 | 505,999 | 758,999 | 1.0 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.0 ล้าน |
3.0 ล้าน |
| ผล | 168,683 | 220,178 | 604,427 | 753,390 | 789,987 | 1.0 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.0 ล้าน |
0 | 0 | 2.0 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -84,317 | -285,821 | -154,572 | -258,608 | -475,011 | -501,906 | -562,144 | -717,582 | -470,071 | -554,891 | 0 | 0 | -1.1 ล้าน |
||
| % | -33.33% | -56.49% | -20.37% | -25.55% | -37.55% | -33.06% | -31.74% | -35.45% | -20.64% | -21.93% | 0% | 0% | -34.94% | ||
| รหัส | สูงเม่น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P151 | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม | แผน | 43,829 | 87,658 | 131,487 | 175,316 | 219,145 | 262,974 | 306,803 | 350,632 | 394,461 | 438,290 | 482,119 | 525,948 | 525,948 |
| ผล | 11,664 | 24,719 | 50,778 | 129,463 | 150,622 | 162,302 | 207,606 | 223,531 | 230,042 | 238,450 | 0 | 0 | 238,450 | ||
| ส่วนต่าง | -32,165 | -62,939 | -80,709 | -45,853 | -68,522 | -100,672 | -99,197 | -127,101 | -164,419 | -199,840 | 0 | 0 | -287,498 | ||
| % | -73.39% | -71.8% | -61.38% | -26.15% | -31.27% | -38.28% | -32.33% | -36.25% | -41.68% | -45.6% | 0% | 0% | -54.66% | ||
| รหัส | สูงเม่น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P16 | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | แผน | 222,110 | 444,219 | 666,329 | 888,439 | 1.1 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.4 ล้าน |
2.7 ล้าน |
2.7 ล้าน |
| ผล | 89,064 | 221,936 | 305,635 | 397,457 | 426,422 | 821,454 | 1.1 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.7 ล้าน |
0 | 0 | 1.7 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -133,045 | -222,283 | -360,695 | -490,982 | -684,127 | -511,204 | -418,989 | -413,127 | -440,481 | -506,222 | 0 | 0 | -950,441 | ||
| % | -59.9% | -50.04% | -54.13% | -55.26% | -61.6% | -38.36% | -26.95% | -23.25% | -22.04% | -22.79% | 0% | 0% | -35.66% | ||
| รหัส | สูงเม่น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P17 | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | แผน | 4.8 ล้าน |
9.7 ล้าน |
14.5 ล้าน |
19.3 ล้าน |
24.2 ล้าน |
29.0 ล้าน |
33.8 ล้าน |
38.7 ล้าน |
43.5 ล้าน |
48.3 ล้าน |
53.2 ล้าน |
58.0 ล้าน |
58.0 ล้าน |
| ผล | 4.8 ล้าน |
9.5 ล้าน |
14.1 ล้าน |
18.9 ล้าน |
24.1 ล้าน |
28.9 ล้าน |
33.7 ล้าน |
38.5 ล้าน |
43.2 ล้าน |
48.0 ล้าน |
0 | 0 | 48.0 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | 6,868 | -191,756 | -397,310 | -453,716 | -17,838 | -77,202 | -122,500 | -179,496 | -256,228 | -306,020 | 0 | 0 | -10.0 ล้าน |
||
| % | +0.14% | -1.98% | -2.74% | -2.35% | -0.07% | -0.27% | -0.36% | -0.46% | -0.59% | -0.63% | 0% | 0% | -17.19% | ||
| รหัส | สูงเม่น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P18 | ค่าจ้างชั่วคราว | แผน | 909,167 | 1.8 ล้าน |
2.7 ล้าน |
3.6 ล้าน |
4.5 ล้าน |
5.5 ล้าน |
6.4 ล้าน |
7.3 ล้าน |
8.2 ล้าน |
9.1 ล้าน |
10.0 ล้าน |
10.9 ล้าน |
10.9 ล้าน |
| ผล | 826,939 | 1.8 ล้าน |
2.7 ล้าน |
3.6 ล้าน |
4.6 ล้าน |
5.5 ล้าน |
6.4 ล้าน |
7.3 ล้าน |
8.2 ล้าน |
9.1 ล้าน |
0 | 0 | 9.1 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -82,228 | -32,825 | -5,258 | 10,020 | 33,513 | 22,271 | 20,152 | 24,649 | 24,198 | 23,406 | 0 | 0 | -1.8 ล้าน |
||
| % | -9.04% | -1.81% | -0.19% | +0.28% | +0.74% | +0.41% | +0.32% | +0.34% | +0.3% | +0.26% | 0% | 0% | -16.45% | ||
| รหัส | สูงเม่น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P19 | ค่าตอบแทน | แผน | 1.5 ล้าน |
2.9 ล้าน |
4.4 ล้าน |
5.8 ล้าน |
7.3 ล้าน |
8.8 ล้าน |
10.2 ล้าน |
11.7 ล้าน |
13.1 ล้าน |
14.6 ล้าน |
16.0 ล้าน |
17.5 ล้าน |
17.5 ล้าน |
| ผล | 1.4 ล้าน |
2.7 ล้าน |
4.1 ล้าน |
5.4 ล้าน |
6.7 ล้าน |
8.1 ล้าน |
9.5 ล้าน |
10.9 ล้าน |
12.3 ล้าน |
13.7 ล้าน |
0 | 0 | 13.7 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -85,183 | -234,157 | -271,250 | -420,244 | -566,447 | -646,180 | -678,423 | -727,207 | -781,730 | -848,743 | 0 | 0 | -3.8 ล้าน |
||
| % | -5.84% | -8.03% | -6.2% | -7.2% | -7.77% | -7.38% | -6.65% | -6.23% | -5.96% | -5.82% | 0% | 0% | -21.52% | ||
| รหัส | สูงเม่น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P20 | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | แผน | 312,958 | 625,917 | 938,875 | 1.3 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.1 ล้าน |
3.4 ล้าน |
3.8 ล้าน |
3.8 ล้าน |
| ผล | 205,549 | 574,051 | 781,924 | 1.1 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.7 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.4 ล้าน |
2.6 ล้าน |
0 | 0 | 2.6 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -107,409 | -51,866 | -156,951 | -191,812 | -149,919 | -199,228 | -249,559 | -338,089 | -424,845 | -525,311 | 0 | 0 | -1.2 ล้าน |
||
| % | -34.32% | -8.29% | -16.72% | -15.32% | -9.58% | -10.61% | -11.39% | -13.5% | -15.08% | -16.79% | 0% | 0% | -30.65% | ||
| รหัส | สูงเม่น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P21 | ค่าใช้สอย | แผน | 470,470 | 940,940 | 1.4 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.4 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.3 ล้าน |
3.8 ล้าน |
4.2 ล้าน |
4.7 ล้าน |
5.2 ล้าน |
5.6 ล้าน |
5.6 ล้าน |
| ผล | 545,897 | 980,157 | 1.5 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.2 ล้าน |
3.7 ล้าน |
4.4 ล้าน |
4.9 ล้าน |
0 | 0 | 4.9 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | 75,427 | 39,217 | 73,376 | -33,333 | -75,731 | 22,977 | -85,062 | -40,441 | 188,833 | 213,501 | 0 | 0 | -727,440 | ||
| % | +16.03% | +4.17% | +5.2% | -1.77% | -3.22% | +0.81% | -2.58% | -1.07% | +4.46% | +4.54% | 0% | 0% | -12.88% | ||
| รหัส | สูงเม่น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P22 | ค่าสาธารณูปโภค | แผน | 287,750 | 575,500 | 863,250 | 1.2 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.7 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.6 ล้าน |
2.9 ล้าน |
3.2 ล้าน |
3.5 ล้าน |
3.5 ล้าน |
| ผล | 296,779 | 561,117 | 814,623 | 1.0 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.6 ล้าน |
2.8 ล้าน |
0 | 0 | 2.8 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | 9,029 | -14,383 | -48,627 | -104,143 | -183,447 | -175,758 | -137,868 | -68,303 | -22,092 | -74,114 | 0 | 0 | -649,614 | ||
| % | +3.14% | -2.5% | -5.63% | -9.05% | -12.75% | -10.18% | -6.84% | -2.97% | -0.85% | -2.58% | 0% | 0% | -18.81% | ||
| รหัส | สูงเม่น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P23 | วัสดุใช้ไป | แผน | 146,667 | 293,333 | 440,000 | 586,667 | 733,333 | 880,000 | 1.0 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.8 ล้าน |
1.8 ล้าน |
| ผล | 99,933 | 212,839 | 354,952 | 487,992 | 626,100 | 707,353 | 845,759 | 1.1 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.4 ล้าน |
0 | 0 | 1.4 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -46,734 | -80,495 | -85,049 | -98,675 | -107,233 | -172,647 | -180,908 | -92,328 | -57,433 | -44,167 | 0 | 0 | -337,500 | ||
| % | -31.86% | -27.44% | -19.33% | -16.82% | -14.62% | -19.62% | -17.62% | -7.87% | -4.35% | -3.01% | 0% | 0% | -19.18% | ||
| รหัส | สูงเม่น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P24 | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | แผน | 555,745 | 1.1 ล้าน |
1.7 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.3 ล้าน |
3.9 ล้าน |
4.4 ล้าน |
5.0 ล้าน |
5.6 ล้าน |
6.1 ล้าน |
6.7 ล้าน |
6.7 ล้าน |
| ผล | 557,891 | 1.1 ล้าน |
1.7 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.3 ล้าน |
4.0 ล้าน |
4.6 ล้าน |
5.2 ล้าน |
5.8 ล้าน |
0 | 0 | 5.8 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | 2,146 | 4,293 | 6,439 | 9,071 | 15,939 | -4,806 | 85,002 | 121,700 | 161,237 | 202,960 | 0 | 0 | -908,531 | ||
| % | +0.39% | +0.39% | +0.39% | +0.41% | +0.57% | -0.14% | +2.19% | +2.74% | +3.22% | +3.65% | 0% | 0% | -13.62% | ||
| รหัส | สูงเม่น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P25 | ค่าใช้จ่ายอื่น | แผน | 4.1 ล้าน |
8.1 ล้าน |
12.2 ล้าน |
16.2 ล้าน |
20.3 ล้าน |
24.4 ล้าน |
28.4 ล้าน |
32.5 ล้าน |
36.5 ล้าน |
40.6 ล้าน |
44.6 ล้าน |
48.7 ล้าน |
48.7 ล้าน |
| ผล | 4.0 ล้าน |
8.3 ล้าน |
12.4 ล้าน |
16.3 ล้าน |
19.7 ล้าน |
22.6 ล้าน |
25.6 ล้าน |
28.6 ล้าน |
31.7 ล้าน |
34.7 ล้าน |
0 | 0 | 34.7 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -61,975 | 220,574 | 218,826 | 109,542 | -640,536 | -1.7 ล้าน |
-2.8 ล้าน |
-3.9 ล้าน |
-4.8 ล้าน |
-5.9 ล้าน |
0 | 0 | -14.0 ล้าน |
||
| % | -1.53% | +2.72% | +1.8% | +0.67% | -3.16% | -7.14% | -10.01% | -11.95% | -13.22% | -14.49% | 0% | 0% | -28.75% | ||