| รหัส | สูงเม่น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| S_in | รวม รายได้ | แผน | 13.9 ล้าน |
27.8 ล้าน |
41.7 ล้าน |
55.5 ล้าน |
69.4 ล้าน |
83.3 ล้าน |
97.2 ล้าน |
111.1 ล้าน |
125.0 ล้าน |
138.9 ล้าน |
152.7 ล้าน |
166.6 ล้าน |
166.6 ล้าน |
| ผล | 15.6 ล้าน |
35.7 ล้าน |
49.1 ล้าน |
74.4 ล้าน |
84.6 ล้าน |
94.8 ล้าน |
106.6 ล้าน |
117.9 ล้าน |
127.9 ล้าน |
142.1 ล้าน |
0 | 0 | 142.1 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | 1.7 ล้าน |
7.9 ล้าน |
6.0 ล้าน |
17.0 ล้าน |
12.8 ล้าน |
8.7 ล้าน |
6.1 ล้าน |
3.1 ล้าน |
-1.3 ล้าน |
-2.9 ล้าน |
0 | 0 | -24.5 ล้าน |
||
| % | +12.5% | +28.42% | +14.04% | +29.58% | +17.87% | +10.14% | +6.12% | +2.66% | -0.99% | -1.98% | 0% | 0% | -14.72% | ||
| รหัส | สูงเม่น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P04 | รายได้ UC | แผน | 6.7 ล้าน |
13.5 ล้าน |
20.2 ล้าน |
26.9 ล้าน |
33.6 ล้าน |
40.4 ล้าน |
47.1 ล้าน |
53.8 ล้าน |
60.6 ล้าน |
67.3 ล้าน |
74.0 ล้าน |
80.7 ล้าน |
80.7 ล้าน |
| ผล | 8.1 ล้าน |
21.4 ล้าน |
24.8 ล้าน |
39.4 ล้าน |
41.8 ล้าน |
44.4 ล้าน |
47.7 ล้าน |
50.5 ล้าน |
53.3 ล้าน |
59.1 ล้าน |
0 | 0 | 59.1 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | 1.4 ล้าน |
8.0 ล้าน |
4.6 ล้าน |
12.4 ล้าน |
8.2 ล้าน |
4.1 ล้าน |
619,200 | -3.3 ล้าน |
-7.3 ล้าน |
-8.2 ล้าน |
0 | 0 | -21.7 ล้าน |
||
| % | +20.37% | +59.11% | +22.72% | +46.25% | +24.36% | +10.08% | +1.31% | -6.17% | -12.04% | -12.2% | 0% | 0% | -26.84% | ||
| รหัส | สูงเม่น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P05 | รายได้จาก EMS | แผน | 33,333 | 66,667 | 100,000 | 133,333 | 166,667 | 200,000 | 233,333 | 266,667 | 300,000 | 333,333 | 366,667 | 400,000 | 400,000 |
| ผล | 40,500 | 75,650 | 118,350 | 152,300 | 192,900 | 222,350 | 258,050 | 301,500 | 339,000 | 365,900 | 0 | 0 | 365,900 | ||
| ส่วนต่าง | 7,167 | 8,983 | 18,350 | 18,967 | 26,233 | 22,350 | 24,717 | 34,833 | 39,000 | 32,567 | 0 | 0 | -34,100 | ||
| % | +21.5% | +13.47% | +18.35% | +14.23% | +15.74% | +11.18% | +10.59% | +13.06% | +13% | +9.77% | 0% | 0% | -8.52% | ||
| รหัส | สูงเม่น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P06 | รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ผล | 0 | 8,107 | 13,631 | 50,234 | 60,314 | 73,278 | 76,107 | 109,843 | 111,484 | 124,168 | 0 | 0 | 124,168 | ||
| ส่วนต่าง | 0 | -16,893 | -23,869 | 234 | -2,186 | -1,722 | -11,393 | 9,843 | -1,016 | -832 | 0 | 0 | 124,168 | ||
| % | 0% | -67.57% | -63.65% | +0.47% | -3.5% | -2.3% | -13.02% | +9.84% | -0.9% | -0.67% | 0% | 0% | INF% | ||
| รหัส | สูงเม่น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P07 | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | แผน | 1.1 ล้าน |
2.1 ล้าน |
3.2 ล้าน |
4.2 ล้าน |
5.3 ล้าน |
6.4 ล้าน |
7.4 ล้าน |
8.5 ล้าน |
9.6 ล้าน |
10.6 ล้าน |
11.7 ล้าน |
12.8 ล้าน |
12.8 ล้าน |
| ผล | 1.4 ล้าน |
2.4 ล้าน |
3.5 ล้าน |
4.6 ล้าน |
5.7 ล้าน |
6.9 ล้าน |
8.1 ล้าน |
9.2 ล้าน |
10.4 ล้าน |
11.5 ล้าน |
0 | 0 | 11.5 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | 357,993 | 308,082 | 304,702 | 338,977 | 357,342 | 519,784 | 631,055 | 682,810 | 827,082 | 921,486 | 0 | 0 | -1.2 ล้าน |
||
| % | +33.69% | +14.5% | +9.56% | +7.98% | +6.73% | +8.15% | +8.48% | +8.03% | +8.65% | +8.67% | 0% | 0% | -9.44% | ||
| รหัส | สูงเม่น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P08 | รายได้ประกันสังคม | แผน | 49,167 | 98,333 | 147,500 | 196,667 | 245,833 | 295,000 | 344,167 | 393,333 | 442,500 | 491,667 | 540,833 | 590,000 | 590,000 |
| ผล | 136,682 | 95,377 | 357,497 | 495,289 | 545,647 | 439,418 | 556,029 | 777,357 | 834,704 | 1.0 ล้าน |
0 | 0 | 1.0 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | 87,515 | -2,956 | 209,997 | 298,622 | 299,814 | 144,418 | 211,862 | 384,024 | 392,204 | 535,166 | 0 | 0 | 436,833 | ||
| % | +178% | -3.01% | +142.37% | +151.84% | +121.96% | +48.96% | +61.56% | +97.63% | +88.63% | +108.85% | 0% | 0% | +74.04% | ||
| รหัส | สูงเม่น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P09 | รายได้แรงงานต่างด้าว | แผน | 4,583 | 9,167 | 13,750 | 18,333 | 22,917 | 27,500 | 32,083 | 36,667 | 41,250 | 45,833 | 50,417 | 55,000 | 55,000 |
| ผล | 14,337 | 15,394 | 24,132 | 25,562 | 28,682 | 29,593 | 30,080 | 33,330 | 37,754 | 37,939 | 0 | 0 | 37,939 | ||
| ส่วนต่าง | 9,754 | 6,227 | 10,382 | 7,229 | 5,766 | 2,093 | -2,003 | -3,336 | -3,496 | -7,894 | 0 | 0 | -17,061 | ||
| % | +212.81% | +67.93% | +75.51% | +39.43% | +25.16% | +7.61% | -6.24% | -9.1% | -8.47% | -17.22% | 0% | 0% | -31.02% | ||
| รหัส | สูงเม่น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P10 | รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ | แผน | 454,167 | 908,333 | 1.4 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.7 ล้าน |
3.2 ล้าน |
3.6 ล้าน |
4.1 ล้าน |
4.5 ล้าน |
5.0 ล้าน |
5.4 ล้าน |
5.4 ล้าน |
| ผล | 517,338 | 1.2 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.4 ล้าน |
3.0 ล้าน |
4.0 ล้าน |
4.6 ล้าน |
5.3 ล้าน |
5.9 ล้าน |
4.5 ล้าน |
0 | 0 | 4.5 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | 63,171 | 253,729 | 399,339 | 580,207 | 706,831 | 1.3 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.8 ล้าน |
-77,255 | 0 | 0 | -985,588 | ||
| % | +13.91% | +27.93% | +29.31% | +31.94% | +31.13% | +47.54% | +43.68% | +45.06% | +44.04% | -1.7% | 0% | 0% | -18.08% | ||
| รหัส | สูงเม่น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P11 | รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร | แผน | 4.8 ล้าน |
9.7 ล้าน |
14.5 ล้าน |
19.3 ล้าน |
24.2 ล้าน |
29.0 ล้าน |
33.8 ล้าน |
38.7 ล้าน |
43.5 ล้าน |
48.3 ล้าน |
53.2 ล้าน |
58.0 ล้าน |
58.0 ล้าน |
| ผล | 4.8 ล้าน |
9.5 ล้าน |
14.1 ล้าน |
18.9 ล้าน |
24.1 ล้าน |
28.9 ล้าน |
33.7 ล้าน |
38.5 ล้าน |
43.2 ล้าน |
48.0 ล้าน |
0 | 0 | 48.0 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | 6,868 | -191,756 | -397,310 | -453,716 | -17,838 | -77,202 | -122,500 | -179,496 | -256,228 | -306,020 | 0 | 0 | -10.0 ล้าน |
||
| % | +0.14% | -1.98% | -2.74% | -2.35% | -0.07% | -0.27% | -0.36% | -0.46% | -0.59% | -0.63% | 0% | 0% | -17.19% | ||
| รหัส | สูงเม่น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P12 | รายได้อื่น | แผน | 626,066 | 1.3 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.5 ล้าน |
3.1 ล้าน |
3.8 ล้าน |
4.4 ล้าน |
5.0 ล้าน |
5.6 ล้าน |
6.3 ล้าน |
6.9 ล้าน |
7.5 ล้าน |
7.5 ล้าน |
| ผล | 395,297 | 766,175 | 1.6 ล้าน |
2.6 ล้าน |
3.2 ล้าน |
3.7 ล้าน |
5.4 ล้าน |
6.8 ล้าน |
7.2 ล้าน |
7.7 ล้าน |
0 | 0 | 7.7 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -230,769 | -485,957 | -248,199 | 84,682 | 20,477 | -72,125 | 974,231 | 1.8 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.5 ล้าน |
0 | 0 | 209,673 | ||
| % | -36.86% | -38.81% | -13.21% | +3.38% | +0.65% | -1.92% | +22.23% | +34.99% | +28.44% | +23.35% | 0% | 0% | +2.79% | ||
| รหัส | สูงเม่น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P13 | รายได้งบลงทุน | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ผล | 0 | 0 | 2.5 ล้าน |
5.4 ล้าน |
5.4 ล้าน |
5.4 ล้าน |
5.4 ล้าน |
5.4 ล้าน |
5.4 ล้าน |
5.4 ล้าน |
0 | 0 | 5.4 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | 0 | 0 | 1.1 ล้าน |
3.6 ล้าน |
3.1 ล้าน |
2.7 ล้าน |
2.2 ล้าน |
1.8 ล้าน |
1.4 ล้าน |
903,086 | 0 | 0 | 5.4 ล้าน |
||
| % | 0% | 0% | +81.62% | +198.23% | +138.58% | +98.82% | +70.42% | +50% | +33.33% | +20% | 0% | 0% | INF% | ||
| รหัส | สูงเม่น,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P61 | รายได้ค่ารักษา อปท. | แผน | 94,333 | 188,667 | 283,000 | 377,333 | 471,667 | 566,000 | 660,333 | 754,667 | 849,000 | 943,333 | 1.0 ล้าน |
1.1 ล้าน |
1.1 ล้าน |
| ผล | 158,460 | 253,187 | 363,382 | 452,806 | 572,485 | 716,463 | 868,557 | 1.0 ล้าน |
1.1 ล้าน |
1.2 ล้าน |
0 | 0 | 1.2 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | 64,126 | 64,520 | 80,382 | 75,473 | 100,818 | 150,463 | 208,224 | 256,225 | 254,498 | 270,906 | 0 | 0 | 82,239 | ||
| % | +67.98% | +34.2% | +28.4% | +20% | +21.37% | +26.58% | +31.53% | +33.95% | +29.98% | +28.72% | 0% | 0% | +7.26% | ||