| รหัส | ร้องกวาง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| S_out | รวม ค่าใช้จ่าย | แผน | 12.5 ล้าน |
25.0 ล้าน |
37.4 ล้าน |
49.9 ล้าน |
62.4 ล้าน |
74.9 ล้าน |
87.3 ล้าน |
99.8 ล้าน |
112.3 ล้าน |
124.8 ล้าน |
137.2 ล้าน |
149.7 ล้าน |
149.7 ล้าน |
| ผล | 11.2 ล้าน |
23.4 ล้าน |
37.3 ล้าน |
49.3 ล้าน |
62.4 ล้าน |
74.7 ล้าน |
87.5 ล้าน |
99.5 ล้าน |
113.0 ล้าน |
126.3 ล้าน |
0 | 0 | 126.3 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -1.3 ล้าน |
-1.6 ล้าน |
-133,230 | -629,662 | -9,167 | -105,415 | 126,738 | -270,635 | 727,264 | 593,440 | 0 | 0 | -23.4 ล้าน |
||
| % | -10.43% | -6.38% | -0.36% | -1.26% | -0.01% | -0.14% | +0.15% | -0.27% | +0.65% | +0.47% | 0% | 0% | -15.63% | ||
| รหัส | ร้องกวาง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P14 | ต้นทุนยา | แผน | 816,177 | 1.6 ล้าน |
2.4 ล้าน |
3.3 ล้าน |
4.1 ล้าน |
4.9 ล้าน |
5.7 ล้าน |
6.5 ล้าน |
7.3 ล้าน |
8.2 ล้าน |
9.0 ล้าน |
9.8 ล้าน |
9.8 ล้าน |
| ผล | 714,397 | 1.5 ล้าน |
2.5 ล้าน |
3.2 ล้าน |
4.1 ล้าน |
4.9 ล้าน |
5.7 ล้าน |
6.6 ล้าน |
8.3 ล้าน |
9.3 ล้าน |
0 | 0 | 9.3 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -101,780 | -160,201 | 55,768 | -22,130 | 0 | 12,473 | -42,529 | 89,586 | 907,264 | 1.1 ล้าน |
0 | 0 | -492,090 | ||
| % | -12.47% | -9.81% | +2.28% | -0.68% | 0% | +0.25% | -0.74% | +1.37% | +12.35% | +13.97% | 0% | 0% | -5.02% | ||
| รหัส | ร้องกวาง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P15 | ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ | แผน | 202,560 | 405,121 | 607,681 | 810,242 | 1.0 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.4 ล้าน |
2.4 ล้าน |
| ผล | 125,012 | 319,518 | 501,654 | 779,243 | 1.0 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.0 ล้าน |
0 | 0 | 2.0 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -77,548 | -85,603 | -106,027 | -30,998 | 0 | 16,018 | -87,371 | -82,039 | -13,047 | 13,085 | 0 | 0 | -392,036 | ||
| % | -38.28% | -21.13% | -17.45% | -3.83% | 0% | +1.32% | -6.16% | -5.06% | -0.72% | +0.65% | 0% | 0% | -16.13% | ||
| รหัส | ร้องกวาง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P151 | ต้นทุนวัสดุทันตกรรม | แผน | 32,145 | 64,290 | 96,435 | 128,580 | 160,725 | 192,870 | 225,015 | 257,160 | 289,305 | 321,450 | 353,595 | 385,740 | 385,740 |
| ผล | 27,580 | 66,593 | 90,165 | 124,782 | 160,725 | 179,752 | 194,392 | 225,049 | 240,643 | 250,588 | 0 | 0 | 250,588 | ||
| ส่วนต่าง | -4,565 | 2,303 | -6,270 | -3,798 | 0 | -13,118 | -30,623 | -32,111 | -48,662 | -70,862 | 0 | 0 | -135,152 | ||
| % | -14.2% | +3.58% | -6.5% | -2.95% | 0% | -6.8% | -13.61% | -12.49% | -16.82% | -22.04% | 0% | 0% | -35.04% | ||
| รหัส | ร้องกวาง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P16 | ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | แผน | 168,389 | 336,777 | 505,166 | 673,554 | 841,943 | 1.0 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.7 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.0 ล้าน |
| ผล | 106,285 | 339,208 | 491,899 | 803,339 | 841,943 | 972,172 | 1.0 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.5 ล้าน |
0 | 0 | 1.5 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -62,103 | 2,430 | -13,267 | 129,785 | 0 | -38,160 | -136,916 | -164,118 | -269,631 | -176,773 | 0 | 0 | -513,550 | ||
| % | -36.88% | +0.72% | -2.63% | +19.27% | 0% | -3.78% | -11.62% | -12.18% | -17.79% | -10.5% | 0% | 0% | -25.41% | ||
| รหัส | ร้องกวาง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P17 | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | แผน | 4.6 ล้าน |
9.1 ล้าน |
13.7 ล้าน |
18.2 ล้าน |
22.8 ล้าน |
27.4 ล้าน |
31.9 ล้าน |
36.5 ล้าน |
41.0 ล้าน |
45.6 ล้าน |
50.2 ล้าน |
54.7 ล้าน |
54.7 ล้าน |
| ผล | 4.5 ล้าน |
8.9 ล้าน |
13.4 ล้าน |
17.8 ล้าน |
22.8 ล้าน |
27.3 ล้าน |
31.9 ล้าน |
36.4 ล้าน |
41.0 ล้าน |
45.5 ล้าน |
0 | 0 | 45.5 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -100,920 | -236,614 | -297,812 | -444,906 | 0 | -28,694 | -25,518 | -42,192 | -91,204 | -90,608 | 0 | 0 | -9.2 ล้าน |
||
| % | -2.21% | -2.59% | -2.18% | -2.44% | 0% | -0.1% | -0.08% | -0.12% | -0.22% | -0.2% | 0% | 0% | -16.83% | ||
| รหัส | ร้องกวาง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P18 | ค่าจ้างชั่วคราว | แผน | 888,114 | 1.8 ล้าน |
2.7 ล้าน |
3.6 ล้าน |
4.4 ล้าน |
5.3 ล้าน |
6.2 ล้าน |
7.1 ล้าน |
8.0 ล้าน |
8.9 ล้าน |
9.8 ล้าน |
10.7 ล้าน |
10.7 ล้าน |
| ผล | 864,940 | 1.8 ล้าน |
2.7 ล้าน |
3.6 ล้าน |
4.4 ล้าน |
5.3 ล้าน |
6.2 ล้าน |
7.1 ล้าน |
8.0 ล้าน |
8.9 ล้าน |
0 | 0 | 8.9 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -23,174 | -11,269 | -11,805 | 8,128 | 0 | -46,701 | -3,777 | 13,835 | -5,870 | -24,019 | 0 | 0 | -1.8 ล้าน |
||
| % | -2.61% | -0.63% | -0.44% | +0.23% | 0% | -0.88% | -0.06% | +0.19% | -0.07% | -0.27% | 0% | 0% | -16.89% | ||
| รหัส | ร้องกวาง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P19 | ค่าตอบแทน | แผน | 1.6 ล้าน |
3.1 ล้าน |
4.7 ล้าน |
6.2 ล้าน |
7.8 ล้าน |
9.4 ล้าน |
10.9 ล้าน |
12.5 ล้าน |
14.0 ล้าน |
15.6 ล้าน |
17.2 ล้าน |
18.7 ล้าน |
18.7 ล้าน |
| ผล | 1.6 ล้าน |
3.0 ล้าน |
4.8 ล้าน |
6.3 ล้าน |
7.8 ล้าน |
9.4 ล้าน |
11.1 ล้าน |
12.7 ล้าน |
14.1 ล้าน |
15.8 ล้าน |
0 | 0 | 15.8 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -6,529 | -77,325 | 74,577 | 68,411 | 0 | 2,404 | 143,836 | 185,184 | 46,616 | 151,189 | 0 | 0 | -3.0 ล้าน |
||
| % | -0.42% | -2.48% | +1.59% | +1.1% | 0% | +0.03% | +1.32% | +1.48% | +0.33% | +0.97% | 0% | 0% | -15.86% | ||
| รหัส | ร้องกวาง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P20 | ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น | แผน | 287,701 | 575,403 | 863,104 | 1.2 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.7 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.6 ล้าน |
2.9 ล้าน |
3.2 ล้าน |
3.5 ล้าน |
3.5 ล้าน |
| ผล | 282,509 | 603,815 | 859,366 | 1.2 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.6 ล้าน |
2.8 ล้าน |
0 | 0 | 2.8 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -5,193 | 28,412 | -3,739 | 24,127 | 0 | 33,668 | 15,151 | -21,372 | -38,727 | -85,598 | 0 | 0 | -661,001 | ||
| % | -1.8% | +4.94% | -0.43% | +2.1% | 0% | +1.95% | +0.75% | -0.93% | -1.5% | -2.98% | 0% | 0% | -19.15% | ||
| รหัส | ร้องกวาง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P21 | ค่าใช้สอย | แผน | 818,051 | 1.6 ล้าน |
2.5 ล้าน |
3.3 ล้าน |
4.1 ล้าน |
4.9 ล้าน |
5.7 ล้าน |
6.5 ล้าน |
7.4 ล้าน |
8.2 ล้าน |
9.0 ล้าน |
9.8 ล้าน |
9.8 ล้าน |
| ผล | 965,297 | 1.7 ล้าน |
2.4 ล้าน |
3.2 ล้าน |
4.1 ล้าน |
4.8 ล้าน |
5.9 ล้าน |
6.8 ล้าน |
7.7 ล้าน |
8.4 ล้าน |
0 | 0 | 8.4 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | 147,246 | 75,636 | -35,857 | -37,412 | -6,250 | -68,788 | 214,407 | 244,513 | 343,663 | 260,256 | 0 | 0 | -1.4 ล้าน |
||
| % | +18% | +4.62% | -1.46% | -1.14% | -0.15% | -1.4% | +3.74% | +3.74% | +4.67% | +3.18% | 0% | 0% | -14.02% | ||
| รหัส | ร้องกวาง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P22 | ค่าสาธารณูปโภค | แผน | 226,551 | 453,102 | 679,653 | 906,204 | 1.1 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.7 ล้าน |
2.7 ล้าน |
| ผล | 251,296 | 504,684 | 687,032 | 925,654 | 1.1 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.2 ล้าน |
2.5 ล้าน |
0 | 0 | 2.5 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | 24,745 | 51,582 | 7,379 | 19,450 | 0 | -25,879 | 14,089 | 79,821 | 152,231 | 207,572 | 0 | 0 | -245,530 | ||
| % | +10.92% | +11.38% | +1.09% | +2.15% | 0% | -1.9% | +0.89% | +4.4% | +7.47% | +9.16% | 0% | 0% | -9.03% | ||
| รหัส | ร้องกวาง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P23 | วัสดุใช้ไป | แผน | 325,957 | 651,913 | 977,870 | 1.3 ล้าน |
1.6 ล้าน |
2.0 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.6 ล้าน |
2.9 ล้าน |
3.3 ล้าน |
3.6 ล้าน |
3.9 ล้าน |
3.9 ล้าน |
| ผล | 272,204 | 655,065 | 967,656 | 1.3 ล้าน |
1.6 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.5 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.1 ล้าน |
3.5 ล้าน |
0 | 0 | 3.5 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -53,753 | 3,152 | -10,214 | -11,351 | -2,917 | 190,574 | 262,288 | 175,545 | 149,070 | 229,817 | 0 | 0 | -422,096 | ||
| % | -16.49% | +0.48% | -1.04% | -0.87% | -0.18% | +9.74% | +11.5% | +6.73% | +5.08% | +7.05% | 0% | 0% | -10.79% | ||
| รหัส | ร้องกวาง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P24 | ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | แผน | 796,681 | 1.6 ล้าน |
2.4 ล้าน |
3.2 ล้าน |
4.0 ล้าน |
4.8 ล้าน |
5.6 ล้าน |
6.4 ล้าน |
7.2 ล้าน |
8.0 ล้าน |
8.8 ล้าน |
9.6 ล้าน |
9.6 ล้าน |
| ผล | 1.1 ล้าน |
1.8 ล้าน |
2.5 ล้าน |
3.2 ล้าน |
4.0 ล้าน |
5.1 ล้าน |
6.2 ล้าน |
7.0 ล้าน |
7.8 ล้าน |
8.6 ล้าน |
0 | 0 | 8.6 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | 289,732 | 186,052 | 73,975 | -2,391 | 0 | 307,129 | 624,823 | 591,349 | 613,038 | 634,518 | 0 | 0 | -958,843 | ||
| % | +36.37% | +11.68% | +3.1% | -0.08% | 0% | +6.43% | +11.2% | +9.28% | +8.55% | +7.96% | 0% | 0% | -10.03% | ||
| รหัส | ร้องกวาง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P25 | ค่าใช้จ่ายอื่น | แผน | 1.8 ล้าน |
3.6 ล้าน |
5.4 ล้าน |
7.2 ล้าน |
8.9 ล้าน |
10.7 ล้าน |
12.5 ล้าน |
14.3 ล้าน |
16.1 ล้าน |
17.9 ล้าน |
19.7 ล้าน |
21.5 ล้าน |
21.5 ล้าน |
| ผล | 460,608 | 2.2 ล้าน |
5.5 ล้าน |
6.8 ล้าน |
8.9 ล้าน |
10.3 ล้าน |
11.7 ล้าน |
13.0 ล้าน |
15.1 ล้าน |
16.5 ล้าน |
0 | 0 | 16.5 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -1.3 ล้าน |
-1.4 ล้าน |
144,861 | -318,962 | 0 | -443,526 | -815,958 | -1.3 ล้าน |
-1.0 ล้าน |
-1.4 ล้าน |
0 | 0 | -4.9 ล้าน |
||
| % | -74.25% | -38.25% | +2.7% | -4.46% | 0% | -4.13% | -6.52% | -9.11% | -6.27% | -7.67% | 0% | 0% | -23.06% | ||