| รหัส | ร้องกวาง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| S_in | รวม รายได้ | แผน | 12.5 ล้าน |
25.0 ล้าน |
37.5 ล้าน |
50.0 ล้าน |
62.5 ล้าน |
75.0 ล้าน |
87.5 ล้าน |
100.0 ล้าน |
112.5 ล้าน |
125.0 ล้าน |
137.5 ล้าน |
150.1 ล้าน |
150.1 ล้าน |
| ผล | 9.4 ล้าน |
22.3 ล้าน |
38.3 ล้าน |
60.9 ล้าน |
71.6 ล้าน |
81.1 ล้าน |
92.7 ล้าน |
104.4 ล้าน |
113.4 ล้าน |
123.6 ล้าน |
0 | 0 | 123.6 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -3.1 ล้าน |
-2.8 ล้าน |
831,154 | 9.7 ล้าน |
7.5 ล้าน |
4.2 ล้าน |
3.0 ล้าน |
1.9 ล้าน |
-1.9 ล้าน |
-4.6 ล้าน |
0 | 0 | -26.5 ล้าน |
||
| % | -24.7% | -11.02% | +2.22% | +18.93% | +11.75% | +5.53% | +3.4% | +1.87% | -1.65% | -3.56% | 0% | 0% | -17.66% | ||
| รหัส | ร้องกวาง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P04 | รายได้ UC | แผน | 5.1 ล้าน |
10.2 ล้าน |
15.3 ล้าน |
20.4 ล้าน |
25.6 ล้าน |
30.7 ล้าน |
35.8 ล้าน |
40.9 ล้าน |
46.0 ล้าน |
51.1 ล้าน |
56.2 ล้าน |
61.3 ล้าน |
61.3 ล้าน |
| ผล | 1.9 ล้าน |
7.6 ล้าน |
16.6 ล้าน |
27.9 ล้าน |
31.0 ล้าน |
33.4 ล้าน |
36.8 ล้าน |
40.7 ล้าน |
42.4 ล้าน |
45.0 ล้าน |
0 | 0 | 45.0 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -3.2 ล้าน |
-2.6 ล้าน |
1.3 ล้าน |
7.5 ล้าน |
5.5 ล้าน |
2.8 ล้าน |
1.0 ล้าน |
-231,000 | -3.6 ล้าน |
-6.1 ล้าน |
0 | 0 | -16.3 ล้าน |
||
| % | -62.6% | -25.77% | +8.36% | +36.55% | +21.34% | +9.01% | +2.83% | -0.56% | -7.86% | -11.87% | 0% | 0% | -26.56% | ||
| รหัส | ร้องกวาง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P05 | รายได้จาก EMS | แผน | 13,950 | 27,900 | 41,850 | 55,800 | 69,750 | 83,700 | 97,650 | 111,600 | 125,550 | 139,500 | 153,450 | 167,400 | 167,400 |
| ผล | 17,700 | 35,550 | 44,500 | 59,750 | 69,750 | 82,950 | 91,400 | 109,300 | 128,400 | 145,600 | 0 | 0 | 145,600 | ||
| ส่วนต่าง | 3,750 | 7,650 | 2,650 | 3,950 | 0 | -750 | -6,250 | -2,300 | 2,850 | 6,100 | 0 | 0 | -21,800 | ||
| % | +26.88% | +27.42% | +6.33% | +7.08% | 0% | -0.9% | -6.4% | -2.06% | +2.27% | +4.37% | 0% | 0% | -13.02% | ||
| รหัส | ร้องกวาง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P06 | รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด | แผน | 4,515 | 9,031 | 13,546 | 18,062 | 22,577 | 27,092 | 31,608 | 36,123 | 40,638 | 45,154 | 49,669 | 54,185 | 54,185 |
| ผล | 10,263 | 11,563 | 11,563 | 11,563 | 17,750 | 17,750 | 46,106 | 58,740 | 63,062 | 67,610 | 0 | 0 | 67,610 | ||
| ส่วนต่าง | 5,748 | 2,532 | -1,983 | -6,499 | -4,827 | -9,342 | 14,498 | 22,617 | 22,424 | 22,456 | 0 | 0 | 13,425 | ||
| % | +127.29% | +28.04% | -14.64% | -35.98% | -21.38% | -34.48% | +45.87% | +62.61% | +55.18% | +49.73% | 0% | 0% | +24.78% | ||
| รหัส | ร้องกวาง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P07 | รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | แผน | 1.4 ล้าน |
2.9 ล้าน |
4.3 ล้าน |
5.7 ล้าน |
7.2 ล้าน |
8.6 ล้าน |
10.1 ล้าน |
11.5 ล้าน |
12.9 ล้าน |
14.4 ล้าน |
15.8 ล้าน |
17.2 ล้าน |
17.2 ล้าน |
| ผล | 1.5 ล้าน |
3.0 ล้าน |
4.3 ล้าน |
5.8 ล้าน |
7.2 ล้าน |
8.8 ล้าน |
10.2 ล้าน |
11.5 ล้าน |
12.8 ล้าน |
14.3 ล้าน |
0 | 0 | 14.3 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | 108,433 | 120,167 | -24,510 | 62,412 | 0 | 223,573 | 120,185 | 50,389 | -86,378 | -57,323 | 0 | 0 | -2.9 ล้าน |
||
| % | +7.55% | +4.18% | -0.57% | +1.09% | 0% | +2.59% | +1.19% | +0.44% | -0.67% | -0.4% | 0% | 0% | -17.00% | ||
| รหัส | ร้องกวาง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P08 | รายได้ประกันสังคม | แผน | 138,027 | 276,054 | 414,081 | 552,108 | 690,135 | 828,162 | 966,189 | 1.1 ล้าน |
1.2 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.7 ล้าน |
1.7 ล้าน |
| ผล | 125,808 | 243,250 | 404,215 | 559,580 | 690,135 | 483,585 | 708,701 | 816,306 | 1.1 ล้าน |
1.2 ล้าน |
0 | 0 | 1.2 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -12,219 | -32,804 | -9,866 | 7,472 | 0 | -344,577 | -257,488 | -287,910 | -182,020 | -140,442 | 0 | 0 | -416,496 | ||
| % | -8.85% | -11.88% | -2.38% | +1.35% | 0% | -41.61% | -26.65% | -26.07% | -14.65% | -10.17% | 0% | 0% | -25.15% | ||
| รหัส | ร้องกวาง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P09 | รายได้แรงงานต่างด้าว | แผน | 3,374 | 6,747 | 10,121 | 13,495 | 16,868 | 20,242 | 23,616 | 26,989 | 30,363 | 33,737 | 37,110 | 40,484 | 40,484 |
| ผล | 3,996 | 10,152 | 12,434 | 17,004 | 18,035 | 19,722 | 23,836 | 27,926 | 27,217 | 27,323 | 0 | 0 | 27,323 | ||
| ส่วนต่าง | 622 | 3,405 | 2,313 | 3,509 | 1,167 | -520 | 221 | 937 | -3,146 | -6,414 | 0 | 0 | -13,161 | ||
| % | +18.45% | +50.46% | +22.85% | +26.01% | +6.92% | -2.57% | +0.93% | +3.47% | -10.36% | -19.01% | 0% | 0% | -32.51% | ||
| รหัส | ร้องกวาง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P10 | รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ | แผน | 383,079 | 766,157 | 1.1 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.7 ล้าน |
3.1 ล้าน |
3.4 ล้าน |
3.8 ล้าน |
4.2 ล้าน |
4.6 ล้าน |
4.6 ล้าน |
| ผล | 417,074 | 813,158 | 1.2 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.9 ล้าน |
2.3 ล้าน |
2.7 ล้าน |
3.1 ล้าน |
3.5 ล้าน |
3.9 ล้าน |
0 | 0 | 3.9 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | 33,995 | 47,000 | 56,263 | 50,649 | 0 | -9,770 | 9,095 | 83,046 | 14,460 | 67,710 | 0 | 0 | -698,447 | ||
| % | +8.87% | +6.13% | +4.9% | +3.31% | 0% | -0.43% | +0.34% | +2.71% | +0.42% | +1.77% | 0% | 0% | -15.19% | ||
| รหัส | ร้องกวาง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P11 | รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร | แผน | 4.6 ล้าน |
9.1 ล้าน |
13.7 ล้าน |
18.2 ล้าน |
22.8 ล้าน |
27.4 ล้าน |
31.9 ล้าน |
36.5 ล้าน |
41.0 ล้าน |
45.6 ล้าน |
50.2 ล้าน |
54.7 ล้าน |
54.7 ล้าน |
| ผล | 4.4 ล้าน |
8.9 ล้าน |
13.4 ล้าน |
17.8 ล้าน |
22.8 ล้าน |
27.3 ล้าน |
31.9 ล้าน |
36.4 ล้าน |
41.0 ล้าน |
45.5 ล้าน |
0 | 0 | 45.5 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | -135,694 | -236,614 | -297,812 | -444,906 | 0 | -28,694 | -25,518 | -42,192 | -91,204 | -90,608 | 0 | 0 | -9.2 ล้าน |
||
| % | -2.98% | -2.59% | -2.18% | -2.44% | 0% | -0.1% | -0.08% | -0.12% | -0.22% | -0.2% | 0% | 0% | -16.83% | ||
| รหัส | ร้องกวาง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P12 | รายได้อื่น | แผน | 694,956 | 1.4 ล้าน |
2.1 ล้าน |
2.8 ล้าน |
3.5 ล้าน |
4.2 ล้าน |
4.9 ล้าน |
5.6 ล้าน |
6.3 ล้าน |
6.9 ล้าน |
7.6 ล้าน |
8.3 ล้าน |
8.3 ล้าน |
| ผล | 756,305 | 1.3 ล้าน |
1.8 ล้าน |
3.0 ล้าน |
3.5 ล้าน |
4.0 ล้าน |
5.5 ล้าน |
6.7 ล้าน |
7.4 ล้าน |
8.0 ล้าน |
0 | 0 | 8.0 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | 61,349 | -84,420 | -266,363 | 186,884 | 0 | -139,202 | 683,965 | 1.1 ล้าน |
1.1 ล้าน |
1.1 ล้าน |
0 | 0 | -318,217 | ||
| % | +8.83% | -6.07% | -12.78% | +6.72% | 0% | -3.34% | +14.06% | +19.7% | +17.82% | +15.42% | 0% | 0% | -3.82% | ||
| รหัส | ร้องกวาง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P13 | รายได้งบลงทุน | แผน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ผล | 0 | 0 | 0 | 3.5 ล้าน |
3.5 ล้าน |
3.5 ล้าน |
3.5 ล้าน |
3.5 ล้าน |
3.5 ล้าน |
3.5 ล้าน |
0 | 0 | 3.5 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | 0 | 0 | 0 | 2.3 ล้าน |
1.9 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.0 ล้าน |
718,369 | 411,579 | 0 | 0 | 3.5 ล้าน |
||
| % | 0% | 0% | 0% | +183.54% | +126.83% | +89.03% | +62.02% | +41.77% | +26.02% | +13.42% | 0% | 0% | INF% | ||
| รหัส | ร้องกวาง,รพช. | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย | ปี 2562 | |
| P61 | รายได้ค่ารักษา อปท. | แผน | 157,601 | 315,201 | 472,802 | 630,402 | 788,003 | 945,603 | 1.1 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.4 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.7 ล้าน |
1.9 ล้าน |
1.9 ล้าน |
| ผล | 202,425 | 367,446 | 561,762 | 739,892 | 920,166 | 1.1 ล้าน |
1.3 ล้าน |
1.5 ล้าน |
1.6 ล้าน |
1.8 ล้าน |
0 | 0 | 1.8 ล้าน |
||
| ส่วนต่าง | 44,825 | 52,245 | 88,961 | 109,490 | 132,164 | 155,700 | 165,016 | 200,207 | 200,034 | 224,037 | 0 | 0 | -91,165 | ||
| % | +28.44% | +16.58% | +18.82% | +17.37% | +16.77% | +16.47% | +14.96% | +15.88% | +14.1% | +14.22% | 0% | 0% | -4.82% | ||